全州县城区生活垃圾处理场2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

全州县城区生活垃圾处理场是全州县城市管理监督局的二层机构，主要职能是:负责填埋管理区、填埋区相关设施设备的管理维护，按照国家有关行业标准对进场垃圾实施垃圾卫生填埋处置;负责垃圾填埋场、渗滤液处理站的运行管理维护及安全生产工作。

二、机构设置

全州县城区生活垃圾处理场是全额拨款事业单位，其中内设股室有:办公室、财务室、库区1组、库区2组、机动组、处理站组。

三、编制现状及人员构成

单位现有在职在编职工8人，聘用人员11人。

四、年度主要工作任务

负责填埋整个县城及全县所有乡镇的生活垃圾，无害化处理垃圾填埋后产后的渗滤液。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算    102.85万元，同比增加27.53 万元，增长37%，其中:一般公共预算拨款   102.85 万元，占收入总预算  100 %，同比增加27.53  万元，增长37%; 收入预算总体增加(减少)的主要原因:2022年从环卫所调入了两名工作人员，增加了工资和养老保险、住房公积金及职业年金。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算    102.85万元，同比增加27.53  万元，增长37 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为  四 类，其中:

(1)社会保障和就业   16.15万元，占支出总预算  15.7%，同比增加4.66万元，增长41 %;

(2)医疗卫生6.06万元,占支出总预算  5.89 %，同比增加1.75万元，增长41 %;

(3)城乡社区支出72.73万元，占支出总预算  70.71%，同比增加21.54万元，增长40  %;

(4)住房保障支出7.91万元,占支出总预算7.69%，同比增加2.17万元，增长38 %。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算   102.85万元，同比增加27.53万元，增长37  %。

2、按支出功能分类科目划分，共分为  四 类，其中:

(1)社会保障和就业支出   16.15万元,占一般公共预算支出预算15.7%，同比增加4.66万元，增长41  %。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出   10.54万元，同比增加2.88万元，增长38%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(2)卫生健康支出6.06万元,占一般公共预算支出预算5.89%，同比增加1.75万元，增长41  %。具体如下:

事业单位医疗   5.93万元，同比增加1.62万元，增长38%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(3)住房保障支出   7.91万元,占一般公共预算支出预算7.69%，同比增加2.17万元，增长38  %。具体如下:

住房公积金   7.91万元，同比增加2.17万元，增长38%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

(4)城乡社区支出72.73万元，占支出总预算  70.71%，同比增加21.54万元，增长40  %;

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.1万元，增减少0.08万元，下降44%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.1万元，减少0.08万元，下降44%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费2.99万元，增加0.67万元，增长29%。增长的主要原因是从环卫所调入了两名工作人员。具体包括办公费0.44万元、印刷费 0.13 万元、水费0.11  万元、电费 0.37 万元、邮电费0.16万元、差旅费  1.28万元、维修(护)费0.08万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费0.1万。

五、政府采购情况说明

单位所需物品基本上实行政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计   508.97万元，其中:流动资产  292.43万元，固定资产216.54万元。

本部门实际可调配使用车辆5辆，其中:一般公务用车辆 1 辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。