全州县城建监察大队2022年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

   一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

全州县城建监察大队是全州县财政全额拨款事业单位，其主要职责是:负责城市规划监察，市政工程监察，公用事业监察，园林绿化监察，市容和环境卫生监察。

二、机构设置

2022年我队预算编制单位共1个，即:全州县城建监察大队,属于全额拨款事业单位 。其中内设队组有:全州县城建监察大队办公室、财务室、违法建设查处办、燃气管理站、渣土管理办、广告收费组、综合整治办公室、市容管理中队、交通秩序中队。

三、编制现状及人员构成

全州县城建监察大队定编人数为80人，实有编制人数为73人，其中:全额事业编内在职73人。退休人员8人。遗嘱1人。聘用人员85人。

四、年度主要工作任务

结合本单位职能，工作任务及相关政策要求，城建监察大队年度工作任务如下:

(1)对城区所有沿街门店超门槛经营及沿街乱摆乱卖进行整治管理;

(2)拆除乱搭乱建遮雨(遮阳)棚，对城区内所有门店招牌统一规范、加强设置管理;

(3)清理各种条幅及大型户外广告;

(4)对违法建筑、渣土进行查处、对燃气进行规范管理;

(5)按照要求和政策、统一规划对城内车辆秩序进行管理。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算844.75万元，同比减少169.62万元，下降16.72%，其中:一般公共预算拨款844.75万元，占收入总预算100%，同比减少169.62万元，下降16.72%;

收入预算总体减少的主要原因:项目支出在主管局做预算。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算844.75万元，同比减少169.62万元，下降16.72%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比减少7.83万元，下降100%;

(2)社会保障和就业136.44万元，占支出总预算16.15%，同比增加6.9万元，增长5.33%;

(3)卫生健康支出51.23万元,占支出总预算6.06%，同比增加2.66万元，增长5.48%;

(4)城乡社区支出590.25万元，占支出总预算69.87%，同比减少173.41万元，下降22.71%;

(5)住房保障支出66.83万元,占支出总预算7.92%，同比增加2.06万元，增长3.18%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算844.75万元，同比减少169.62万元，下降16.72%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务类科目0万元，占一般公共预算支出预算0%，同比减少7.83万元，下降100%。具体如下:

工会事务支出0万元，同比减少7.83万元，下降100%。

(2)社会保障和就业支出136.44万元,占一般公共预算支出预算16.15%，同比增加6.9万元，增长5.33%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出136.44万元，同比增加6.9万元，增长5.33%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出51.23万元,占一般公共预算支出预算6.06%，同比增加2.66万元，增长5.48%。具体如下:

事业单位医疗51.23万元，同比增加2.66万元，增长5.48%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)城乡社区支出590.25万元，占支出总预算69.87%，同比减少173.41万元，下降22.71%。

行政运行(城乡社区管理事务)支出590.25万元，同比减少173.41万元，下降22.71%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(5)住房保障支出66.83万元,占一般公共预算支出预算7.92%，同比增加2.06万元，增长3.18%。具体如下:

住房公积金66.83万元，同比增加2.06万元，增长3.18%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共2.19万元，减少0.03万元，下降1.35%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.19万元，减少0.03万元，下降1.35%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费无预算安排，同比无变化。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计94.69万元，其中:流动资产43.03万元，固定资产51.66万元。

本部门实际可调配使用车辆20辆，其中:一般公务用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位的预算绩效申报目前还未开展。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十二、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、行政运行(城乡社区管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。