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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《广西壮族自治区实施中华人民共和国>办法》的实施和检查。
2、审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求，会同住建局审批人民防空建设与城市建设相结合，组织人民防空工程建设和管理，同时依法对城市防空建设进行监督检查。根据规定，对城市建设修建防空地下室易地建设费的，进行审批。
3、组织开展人民防空指挥工作。
4、组织人民防空通信警报建设和管理。
5、组织开展人民防空宣传教育工作及上级交办的其他工作。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2022年我办部门预算编制单位共2个，具体如下:
1、行政单位1个，即:广西壮族自治区全州县人民防空办公室(在全州县住房和城乡建设局挂牌)，属机关非法人单位。
2、全额拨款事业单位1个，即:全州县人民防空工程工作站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
广西壮族自治区全州县人民防空办公室部门编制人数为 3人，其中:全额事业3人。编内在职3人，其中:全额事业在职3人。
四、年度主要工作任务
1、组织开展人民防空宣传教育，对全县初中一年级学生进行防空教育考试。
2、组织人民防空通信警报建设和管理。
3、组织人民防空工程建设和管理。
4、依法组织实施对城市防空地下室易地建设费的收缴进行审批。
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算40.02万元，同比增加10.92万元，增长37.53%，其中:一般公共预算拨款40.02万元，占收入总预算100%，同比增加10.92万元，增长37.53%。
收入预算总体增加的主要原因:2021年10月全州县人民防空工程管理站公开招聘新聘用1人。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算40.02万元，同比增加10.92万元，增长37.53%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业5.63万元，占支出总预算14.07%，同比增加1.84万元，增长48.55%;
(2)医疗卫生2.11万元,占支出总预算5.27%，同比增加0.69万元，增长48.59%;
(3)城乡社区支出29.53万元，占支出总预算73.79%，同比增加7.55万元，增长34.35%;
(4)住房保障支出2.76万元,占支出总预算6.9%，同比增加0.86万元，增长45.26%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算40.02万元，同比增加10.92万元，增长37.53%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出5.63万元,占一般公共预算支出预算14.07%，同比增加1.84万元，增长48.55%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出3.67万元，同比增加1.14万元，增长45.06%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出1.84万元，同比增加0.58万元，增长46.03%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
其他社会保障和就业支出0.11万元，同比增加0.11万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工失业保险缴费。
(2)卫生健康支出2.11万元,占一般公共预算支出预算5.27 %，同比增加0.69万元，增长48.59%。具体如下:
事业单位医疗2.07万元，同比增加0.65万元，增长45.77%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
其他行政事业单位医疗支出0.05万元，同比增加0.05万元，增长100%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的工伤保险支出。
(3)城乡社区支出29.53万元，占一般公共预算支出预算73.79%，同比增加7.55万元，增长34.35%。具体如下:
行政运行24.13万元，同比增加7.55万元，增长45.54%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他城乡社区支出5.4万元，同比无变化。全部是项目支出预算。主要用于维持单位正常运转所需印刷费、差旅费、办公经费、宣传费、会议费、招待费等支出。
(4)住房保障支出2.76万元,占一般公共预算支出预算6.9 %，同比增加0.86万元，增长45.26%。具体如下:
住房公积金2.76万元，同比增加0.86万元，增长45.26%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.59万元，增加0.59万元，增长100%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.59万元，增加0.59万元，增长100%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费1.16万元，增加0.39万元，增长50.65%。增长的主要原因是新聘用1人。具体包括办公费0.17万元、印刷费0.05万元、水费 0.04万元、电费0.14万元、邮电费0.06万元、差旅费 0.48万元、维修(护)费0.04万元、会议费 0.03万元、培训费0.03 万元、公务接待费0.09万元和其他商品和服务支出0.04万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门资产总计91.03万元，其中:流动资产 87.36万元，固定资产3.67万元。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款40.02万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
