全州县房地产发展事务所2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成

(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家及省、市关于房地产业管理的法律、法规、方针和政策，研究制定我县房地产管理工作的规范性文件并监督实施。

2、负责全县公共租赁住房管理工作。

3、负责全县商品房预售许可证发放、商品房买卖(合同)备案、网签、商品房预售资金监管。

4、负责房屋测绘成果审核监管。

5、负责白蚁防(灭)治工作。

6、负责房地产市场管理，对房地产中介市场和住房租赁市场的管理工作。

7、完成上级部门交办的其他各项工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我所部门预算编制单位1个，为全额拨款事业，即:全州县房地产发展事务所。其中内设股室有:办公室、财务股、收入一股、收入二股、基建股、白蚁防(灭)治股、测绘成果审核管理股、商品房预售股、房地产市场监测股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县房地产发展事务所部门编制人数为24人，其中:全额事业24人。

编内在职24人，其中:全额事业在职24人。退休人员37人。

四、年度主要工作任务

1、公共租赁住房管理。

2、商品房预售许可证发放、商品房买卖(合同)备案、网签、商品房预售资金监管。

3、房屋测绘及测绘成果审核监管。

4、房地产市场监测。

5、房地产中介市场和住房租赁市场监督。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算339.67万元，同比增加10.67万元，增长3%，其中:一般公共预算拨款339.67万元，占收入总预算100%，同比增加10.67万元，增长3%。收入预算总体增加的主要原因:工资及奖金有所增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算339.67万元，同比增加10.67万元，增长3.24%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)社会保障和就业51.83万元，占支出总预算15.26%，同比增加3.1万元，增长6.36%;

(2)医疗卫生19.46万元,占支出总预算5.73%，同比增加1.18万元，增长6.46%;

(3)城乡社区事务243万元，占支出总预算71.54%，同比增加8.48万元，增长3.62%;

(4)住房保障支出25.38万元,占支出总预算7.47%，同比增加1.01万元，增长4.14%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算339.67万元，同比增加10.67万元，增长3.24%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

(1)社会保障和就业支出51.83万元,占一般公共预算支出预算15.26%，同比增加3.1万元，增长6.46%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元，其他社会保障和就业支出1.06万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险和就业支出。

(2)卫生健康支出19.46万元,占一般公共预算支出预算5.73%，同比增加1.18万元，增长6.46%。具体如下:

事业单位医疗19.04万元，其他行政事业单位医疗支出0.42万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(3)住房保障支出25.38万元,占一般公共预算支出预算7.47%，同比增加1.01万元，增长4.14%。具体如下:

住房公积金25.38万元，同比增加1.01万元，增长4.14%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

(4)城乡社区支出243万元，占一般公共预算支出预算71.54%，同比增加8.48万元，增加3.62%。具体如下:

行政运行(事业运行)243万元，同比增加8.48万元，增加3.62%，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.72万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.72万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费9.26万元，减少3.11万元，下降25.14%。下降的主要原因是业务量减少。具体包括办公费1.32万元、印刷费0.38万元、水费0.34万元、电费1.10万元、邮电费0.48万元、差旅费3.84万元、维修(护)费0.29万元、会议费0.24万元、培训费0.24万元、公务接待费0.72万元、其他商品和服务支出0.31万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计17434.57万元，其中:流动资产1309.45万元，固定资产222.92万元，在建工程2.20万元，保障性住房15900万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款339.67万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。