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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、负责管网及泵站的日常管理和维护;
2、污水管网接户申报初审的事务性工作.
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2022年我站部门预算编制单位共1个，具体如下:
1、全额拨款事业单位1个，即:全州县污水处理工程工作站.
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县污水处理工程工作站部门编制人数为18人，全额事业9人，工勤编制9人。
编内在职18人，全额事业在职9人，工勤在职9人。离退休人员 0人，其中:离休人员0人，退休人员0人。
四、年度主要工作任务
2、城区污水管理工作:年内处理污水800万吨以上，污水集中处理率达90%以上;
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算295.2万元，同比增加7.31万元，增加2.54%，其中:一般公共预算拨款295.2万元，占收入总预算100%，同比增加88.31万元，增长42.68%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比减少81万元，下降100%。
收入预算总体增加的主要原因:事业单位每年都有薪级加薪。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算295.2万元，同比增加7.31万元，增长 2.54%。
按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)社会保障和就业34.85万元，占支出总预算 11.81%，同比增加2.09万元，增长6.38%;
(2)医疗卫生13.09万元,占支出总预算4.43%，同比增加0.8万元，增长6.5%;
(3)城乡社区事务149.19万元，占支出总预算 50.54%，同比增加3.73万元，增长2.56%;
(4)住房保障支出17.07万元,占支出总预算5.78%，同比增加0.69万元，增长4.21%。
(5)节能环保支出81万元，占支出总预算27.44%，同比增加81万元，增长100%.
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算295.2万元，同比增加88.31万元，增长42.68%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.76万元，同比增加0.92万元，增长4.21%，主要用于单位在职职工养老保险缴费.
(2)机关事业单位职业年金缴费支出11.38万元，同比增加0.46万元.增长4.21%，主要用于单位在职职工职业年金缴费
(3)其他社会保障和就业支出0.71万元，同比增加0.71万元，增长100%，主要用于单位在职职工其他社会保障和就业支出
(4)事业单位医疗支出12.8万元，同比增加0.51万元，增长4.15%，主要用于在职职工医疗保险缴费。
(5)其他行政事业单位医疗支出0.28万元，同比增加0.28万元，增长100%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
(6)事业运行149.19，同比增加3.73万元，增长2.56%，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(7)住房公积金支出17.07万元，同比增加0.69万元，增长4.21%，主要用于在职职工住房公积金支出.
(8)节能环保支出81万元，同比增加81万元，增长100%，主要用于泵站的正常运行.
(二)政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2022年政府性基金预算支出预算 0万元，同比减少81万元，下降100%，全部为项目支出预算。
2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:
节能环保支出0万元，占政府性基金预算支出预算100 %，同比减少81万元，下降 100%。具体如下:
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费共1.04万元，增加0.5万元，增长48.08%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.04万元，增加0.5万元，增长48.08%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化.
四、机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费214.2万元，增加7.31万元，增长3.53%，增长的主要原因是工资福利的增加。具体包括办公费0.99万元、印刷费0.29万元、水费0.25万元、电费0.83万元、邮电费0.36万元、差旅费2.88万元、维修(护)费0.22万元、会议费0.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.54万元、工会经费 0万元、其他交通费用 0万元和其他商品和服务支出0.23万元;工资福利支出具体包括基本工资62.29万元、津贴补贴8.8万元、奖金39.6万元、绩效工资31.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、职业年金缴费11.38万元、职工基本医疗保险缴费12.8万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金17.07万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门资产总计106.59万元，其中:流动资产 91.16万元，固定资产15.43万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款81万元，占年初预算的27.44%。该项目预算资金主要用于商品和服务支出。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
