全州县农业机械化服务中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.主要负责制订全县农业机械化的中长期发展规划和年度发展规划，组织农机项目的立项、论证并组织实施;研究制订全县农业机械化、设施农业工程方面的宏观调控措施，贯彻农业机械化管理规章、制度、标准、办法，并监督实施;

2.实施拖拉机和其他农业机械的安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理;指导农机服务组织的生产和经营服务活动;

3.制订农机服务经营活动范围，指导机械化农业生产。宏观管理农机企业和农机职业教育，负责农机维修和维修配件质量监督，指导网点建设，推广农机新技术和新机具;

4.负责农机管理系统信息、统计、宣传等工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我农机局部门预算编制单位共2个，具体如下:

    1、参公事业单位1个，即:全州县农业机械化服务中心

2、全额拨款事业单位1个，即:全州县农业机械技工学校

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县农机局部门编制人数为36人，其中:行政编制(含参公单位)25人，全额事业11人，工勤编制 0 人。

编内在职24人，其中:行政在职(含参公单位)14人，全额事业在职10人，工勤在职0人。离退休人员 42人，其中:离休人员1人，退休人员41人。

四、年度主要工作任务

1、贯彻落实国家农业机械化方针、政策和法律法规，研究农业机械化中长期的规划。

2、负责农业机械购置补贴相关事务性工作，承担农业机械社会化服务体系建设。

3、负责农业机械新机具和新技术推广工作

4、负责农业机械质量调查投诉等技术性服务工作。

5、负责农业机械化信息统计，培训教育等工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算451.85万元，同比减少 190.62万元，下降 29.7%，其中:一般公共预算拨款451.85万元，占收入总预算100%，同比减少190.62万元，下降29.7%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

收入预算总体减少的主要原因:工资和项目资金减少。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算451.85万元，同比减少 190.62 万元，下降 29.7 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比减少4.62万元，下降100%;

(2)社会保障和就业  55.41 万元，占支出总预算 12%，同比减少19.36万元，下降  25.9%;

(3)医疗卫生21.02 万元,占支出总预算4.6%，同比减少7.02万元，下降25%;

(4)农林水支出348万元，占支出总预算77%，同比减少149.65万元，下降30%;

(5)住房保障支出27.42万元,占支出总预算6%，同比减少9.97万元，下降26.7%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算451.85万元，同比减少190.62万元，下降29.7 %。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务类科目0万元，占一般公共预算支出预算0%，同比减少4.62万元，下降 100 %。具体如下:

(2)社会保障和就业支出55.41万元,占一般公共预算支出预算12%，同比减少19.36万元，下降25.9%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出55.41万元，同比减少19.36万元，下降25.9%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

(3)卫生健康支出21.02 万元,占一般公共预算支出预算4.6 %，同比减少7.02万元，下降25%。具体如下:

事业单位医疗21.02万元，同比减少7.02万元，下降25%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出27.42万元,占一般公共预算支出预算6 %，同比减少9.97万元，下降 26.7 %。具体如下:

住房公积金27.42万元，同比减少9.97万元，下降26.7%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)农林水支出348万元，占支出总预算77%，同比减少149.65万元，下降30%;

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明:单位无政府性基金预算支出预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共2万元，增加0.82万元，增长69.5%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，增加0.82万元，增长68.5%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费11.25万元，减少25.04万元，下降69%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。具体包括办公费2万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、商品和服务支出1.25万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计114.6万元，其中:流动资产 70万元，固定资产23.5万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款451.85万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于农业机械化服务中心工作开展的各种项目支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。