全州县农经站2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行和宣传国家农村各项法规、政策、方针、路线，普及职能部门《农村土地承包》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《农民专业合作组织法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。

2、负责做好农村集体经济组织调查、统计、分析，掌握全县农村经济发展现状，为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。

3、强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系;指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源;会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁，维护农民的合法权益。

4、强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务，摸清农村集体家底，采取有效措施，防止集体资产流失和增加新的债务。

5、加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、区、市系列支农惠农政策，开展农民负担监督，严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担。  

6、承担农民专业合作组织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施。

7、引导农民专业合作组织做好登记注册、项目申报、制定章程制度，并监督实施。

8、完成领导安排的其他工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我站部门预算编制单位共1个，属农业局二层机构，参公事业单位。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县农经站部门编制人数为7人(参公单位7人)，退休人员3人。

四、年度主要工作任务

做好全县农村土地承包经营权确权及土地流转管理;农村土地承包经营权纠纷的调解和仲裁工作;农村集体资产监督指导;加强农民负担监督管理，防止农民负担反弹;引导和培育新型农业经营主体和服务主体，实施农业产业化经营;农村经济情况统计和分析工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算117.44万元，同比增加16.63万元，增长16.5%，其中:一般公共预算拨款117.44万元，占收入总预算100%，同比增加16.63万元，增长16.5%;政府性基金拨款 0万元。

收入预算总体增加的主要原因:人员的增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算117.44万元，同比增加16.63万元，增长16.5 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业16.43万元，占支出总预算13.99%，同比增加2.79万元，增长20.45%;

(2)医疗卫生6.3万元,占支出总预算5.36%，同比增加1.18万元，增长23%;

(3)农林水支出86.51万元，占支出总预算 73.66 %，同比增加12.13万元，增长16.3%;

(4)住房保障支出8.21万元,占支出总预算6.99%，同比增加1.39万元，增长20.38 %。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算117.44万元，同比增加16.63万元，增长16.5%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)行政运行(事业运行)78.41万元，同比增加12.13万元，增长18.3%，全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出16.43万元,占一般公共预算支出预算13.99%，同比增加2.79万元，增长20.45%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元，同比增加1.86万元，增长20.46%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出6.3万元,占一般公共预算支出预算5.36 %，同比增加1.18万元，增长23%。具体如下:

事业单位医疗6.16万元，同比增加1.04万元，增长20.31%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出8.21万元,占一般公共预算支出预算6.99 %，同比增加1.39万元，增长20.38 %。具体如下:

住房公积金8.21万元，同比增加1.39万元，增长20.38%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.21万元，增加0.03万元，增长16.67%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.21万元，增加0.03万元，增长16.67%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费8.16万元，增加0.31万元，增长3.95%。增长的主要原因是人员的增加。具体包括办公费0.39万元、印刷费 0.11万元、水费 0.1 万元、电费 0.32 万元、邮电费0.14万元、差旅费1.12万元、维修(护)费0.08万元、会议费0.07万元、培训费0.07  万元、公务接待费0.21万元、其他交通费用 5.46 万元和其他商品和服务支出0.09万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计117.89万元，其中:流动资产117.89万元，固定资产0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款117.44万元，占年初预算的100%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。