全州县农业农村局2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

2.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

3.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进,改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.负责起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全县农业综合执法。

5拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

6.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

7.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

8.监督管理全县农产品质量安全。

9.组织全县农业资源综合区划与开发利用。

10.监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。

11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

12.负责全县农业投资管理。

13.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.负责全县农业农村人才工作。

15.组织开展农业对外交流合作。

16.依法统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

17.依法受理农业有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对县辖区实施具体综合行政执法,查处跨区域和具有全县影响的复杂案件。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我局部门预算编制单位共61个,具体如下:

1.行政单位1个,即:全州县农业农村局,其中内设股室有:办公室、财务股。

2.参公事业单位 5个,即:全州县农业行政综合执法大队、动物卫生监督所、渔政渔港监督管理站、全州县农机安全监理站、全州县农业综合开发中心

3.全额拨款事业单位55个即全州县农业技术中心推广站、全州县土壤肥料工作站、全州县农业环境监测站、全州县农业科教信息站、全州县农业植物保护站、全州县水果技术推广站、全州县农业科学研究所、全州县农作物良种研究所、全州县水果良种研究所、全州县柑桔生产技术推广站、全州县动物疫病预防控制中心、全州县畜牧技术推广站、全州县畜禽品种改良站、全州县水产品技术推广站、全州县畜牧良种场、全州县鱼种场、全州县蚕种场、全州县农机安全监理站、全州县农业综合开发中心、18个乡镇农业术推广站、18个乡镇兽医站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县农业农村局编制数为440个,其中:行政编制(含参公单位)83个,全额事业355个,工勤编制2个,

编内在职366人,其中:行政在职在编(含参公单位)66 人,全额事业在职在编298人,工勤在职 2人,退休286人,抚养38人。

四、

年度主要工作任务

全年实现农业生产总值118.58亿元,增长6%;农业增加值67.42亿元,比增6%;农民人均纯收入21488.5元,增长10%;粮食播种面积112.8万亩以上,总产量39.57万吨;蔬菜种植面积53万亩,产量81.96万吨,其中无公害蔬菜种植面积32万亩以上;食用菌面积300万平方米,产量2.3万吨;绿肥种植23万亩;水果面积45.8万亩,实现水果产量93.27万吨;肉类总产量7.06吨,增长3.5%;生猪出栏77.32万头,增长3%;家禽出笼1097.45万羽,增长1%;肉牛出栏2.88万头,增长5%;肉羊出栏1.92万头,增长5%;水产品产量2.38万吨,增长4.5%。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算5567.07万元,同比增加190.38万元,增长3.54%,其中:一般公共预算拨款5567.04万元,占收入总预算100%,同比增加190.38万元,增长3.54%;2022年无政府性基金拨款预算,同比持平。

收入预算总体增加的主要原因:因为人员变化、五险一金基数调整及预算项目调整导致2022年预算总体收入增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算5567.07万元,同比增加190.38万元,增长3.54%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业783.78万元,占支出总预算14.08 %,同比增加34.53万元,增长4.61 %,增长的原因是人员变动及五险一金的基数调整;

(2)卫生健康支出295.51万元,占支出总预算5.31%,同比增加14.54 万元,增长5.17%,增长的原因是人员变动及五险一金的基数调整导致医疗保险增加;

(3)农林水支出4102.33万元,占支出总预算73.69%,同比增加177.72万元,增长4.53%,增长的原因是人员变动及项目支出调整。

(4)住房保障支出385.45万元,占支出总预算6.92 %,同比增加10.83万元,增长2.89%。增长的原因是人员变动及五险一金的基数调整导致住房公积金增加,

(5)2022年一般公共预算支出未列支,同比减少100%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出5567.07万元,同比增加190.38万元,增长3.54%。其中基本支出5232.15万元,占一般公共预算支出预算93.98%,同比增加130.86万元,增长 2.56%;项目支出334.92万元,占一般公共预算支出预算 6.02%,同比增加59.52万元,增长21.61%,增长的原因是人员变动、五险一金基数调整及预算项目调整导致2022年预算支出总体增加。

2、

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出 783.78万元,占一般公共预算支出预算14.08%,同比增加34.53 万元,增长4.61%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出513.94万元,同比增加14.44万元,增长2.89%。主要用于单位在职职工养老保险缴费。支出增长的原因是人员变动及五险一金基数调整。

财政补足原畜牧无编人员养老保险12.87万元,同比持平,主要用于补足原畜牧无编人员养老保险。

机关事业单位职业年金缴费256.97万元,同比增加7.22万元,增长2.89%全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。支出增长的原因是人员变动及五险一金基数调整。

(2)卫生健康支出295.51万元,占一般公共预算支出预算5.31%,同比增加14.54万元,增长5.17%。具体如下:

行政单位医疗289.09万元,同比增加180.09 万元,增长165.22 %,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。支出减少的原因是2022年预算调整了行政单位医疗和事业单位医疗支出口征。      

事业单位医疗6.42 万元,同比减少165.55万元,下降96.27 %,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。支出减少的原因是2022年预算调整了行政单位医疗和事业单位医疗支出口征。

(3)农林水支出4102.33万元,占一般公共预算支出预算73.69%,同比增加177.72万元,增长4.53%。具体如下:

①行政运行经费3767.41万元,占农林水支出的91.84%,同比增加118.2万元,增长3.24 %,增长的原因是人员变化导致人员工资、津补贴、奖金、及相应的五险一金变动。全部是基本支出预算,其中:我局在职人员基本工资1539.09万元、津贴补贴243.1万元、奖金830.04万元,事业在职人员绩效工资599.88万元、其他工资福利支出96.66万元、商品和服务支出262.34万元、退休费171.6万元、生活补助24.7万元。

②项目支出预算334.92万元,占农林水支出的8.16%同比增加59.52万元,增长21.61%。

科技转化与推广服务9万元,占项目支出的2.69%,同比持平,主要用于水果技术推广4.5万元、牛品种改良工作经费4.5万元。

病虫害控制143.12万元,占项目支出的42.73%,同比增加54.12万元,增长60.8%,增长的原因是增加了养殖环节病死猪无害化处理补助4.12万元、新增有害生物防治应急防控支出项目50万元。主要用于动物防疫81万元、养殖环节病死猪无害化处理补助12.12万元、有害生物防治应急防控支出50万元。

农产品质量安全36万元,占项目支出的10.75%,同比持平,主要用于我县2022年农产品安全检验检测支出。

农产品加工与促销18万元,占项目支出的5.37%,同比增加18万元,增长了100%,原因是2022年增加了农产品展销支出18万元。主要用于我县2022年农产品展销支出。

其他农业农村支出128.8万元,占项目支出的38.46%,同比减少12.6万元,减少8.91%,减少的主要原因是减少了农产品展销支出18万元,增加了农机安全工作者经费5.4万元。主要用于基本农田监测点经费12万元、农机安全工作者经费5.4万元、全州县耕地培肥安全1元经费106万元、原老集体兽医人员生活补助5.4万元。

(4)住房保障支出385.45 万元,占一般公共预算支出预算6.92%,同比增加10.83万元,增长2.89 %。具体如下:

住房公积金385.45万元,同比增加6.92万元,增长10.83%,全部是基本支出预算。是按照统一规定,为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。支出增长的原因是人员变动及五险一金基数调整导致住房公积金增加。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的预算支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共13.1万元,减少4.16万元,下降24.1 %,具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算 10万元,减少6.96万元,下降41.04%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、2022年单位公务用车购置和运行维护费预算支出3.1万元,同比持平。,其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行维护费3.1万元,同比持平。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费262.34万元,增加0.1万元,增长0.03%。增长的主要原因是人员变化。具体包括办公费70.42万元、印刷费 5万元、水费 6 万元、电费 25 万元、邮电费5万元、差旅费 65万元、维修(护)费 11万元(含公务用车运行维护费3.1万元)、会议费 2万元、培训费 2 万元、公务接待费 10万元、其他交通费用55.92万元和其他商品和服务支出5万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门资产总计2368.21万元,其中:流动资产1510.47万元,固定资产1343.06万元,无形资产31.55万元。

本部门实际可调配使用车辆 6辆,其中:一般公务用车辆 5 辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款三个项目共223万元,占年初预算的4%。农产品质量安全项目36万元,主要用于我县2022年农产品质量安全检验检测;动物防疫81万元,主要用于我县动物疫病的防控防治;全州县耕地培肥安全1元经费106万元,主要用于我县耕地的土壤培肥经费。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

十四、行政运行(农业):反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、机关服务(农业):反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

十六、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十七、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十八、病虫害控制:反映用于病虫害及鼠疫及农产品等各个环节的支出。

十九、其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。