全州县咸水林场2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(1)本单位主要职责是贯彻执行国家、自治区及桂林市林业发展的方针、政策以及有关林业的法律、法规及地方各级政府制定的各项条例，以保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(2)负责拟定咸水林场中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(3)以国有森林资源保护管理为核心，负责辖区内的国有林木、林地、野生动物等保护工作，严厉打击偷盗砍伐、毁林开垦、侵占林地、盗野生动物等违法犯罪行为，负责林业有害生物防治工作。

(4)依法经营销售本场生产的木材、林产品和其他产品，充分利用森林资源发展林业产品、生态旅游，促进林场持续健康发展。

(5)负责森林防火，负责重点公益林的管理工作，负责国家级的杉木良种基地及“万亩果场”示范基地的保护和建设，充分发挥社会效益和生态效益。

(6)完成县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

(1)2022年我场是县林业局管理的二层机构，属于公益一类的事业单位，机构级别相当于副科级，经费形式为财政全额拨款。内设机构:1、办公室2、计财股3、生产技术股4、护林防火办公室5、工会办6、良种基地办公室7、供销股8、分场(共5个分场)。领导职数:核定4名，其中场长1名，副职3名。

三、编制现状和人员构成(本机和二层单位构成)

全州县咸水林场部门预算编制人数为92人，全额事业92人。

编内在职92人，全额事业在职92人。退休人员190人。

四、年度主要工作任务

1、2022年，我场拟完成项目造林1234亩(其中:迹地更新1234亩);

2、积极争取，有序实施，推进重点林业项目建设

(1)、对2021年“中央林木良种补助项目”(含良种培育及苗木培育)提级增效。进一步改扩建，继续获得效益。

(2)、2022年国有林场管护用房建设工作正式启动。已完成小额定点挂网审批，现正在按照《总体规划》，落实《详细规划》，完成实地标桩等创建工作。

(3)推进林权管理服务，加大对林下经济发展。

(4)多措并举，有效保护森林资源安全。

(5)依法治林，切实提高资源管理能力

(6)积极响应县招商引资办实事项目建设，加强“桂北千亩花海项目”落实工作.

(7)贯彻乡村振兴工作，助力全县乡村振兴。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算1317.78万元，同比减少170.63万元，下降11.46%，其中:一般公共预算拨款1317.78万元，占收入总预算100%，同比减少49.63 万元，下降3.63%;

收入预算总体减少的主要原因:人员的减少及中央自治区项目统筹计算的减少。

(二)支出预算说明

2022年支出总预1317.78万元，同比减少 170.63万元，下降11.46%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出970.16万元，占支出总预算73.65%，同比减少163.93万元，下降14.45%;

(2)社会保障和就业186.35万元，占支出总预算14.14%，同比减少2.68万元，下降1.42%;

(3)医疗卫生69.98万元,占支出总预算5.31%，同比减少0.91万元，下降1.28%;

(5)住房保障支出91.28万元,占支出总预算6.9%，同比减少3.23万元，下降3.41%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算1317.78万元，同比减少 170.63万元，下降11.46%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出970.16万元，占支出总预算73.65%，同比减少163.93万元，下降14.45%;具体如下:

事业运行970.16万元，同比减少163.93万元，下降14.45 %，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业186.35万元，占支出总预算14.14%，同比减少2.68万元，下降1.42%;具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出121.70万元,同比减少2万元,下降1.62%，

机关事业单位职业年金缴费支出60.85万元，同比减少0.60万元，下降0.89%，

其他社会保障就业支出3.8万元，同比减少0.08万元，下降2.06%，

全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费职业年金缴费及其他社会保障就业支出。

(3)医疗卫生69.98万元,占支出总预算5.31%，同比减少0.91万元，下降1.28%。具体如下:

事业单位医疗69.98万元，同比减少0.91万元，下降1.28%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出91.28万元,占支出总预算6.9%，同比减少3.23万元，下降3.41%。具体如下:

住房公积金91.28万元,占支出总预算6.9%，同比减少3.23万元，下降3.41%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共12.01万元，增减少1.18万元，下降0.95%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.6万元，增加0.5万元，增长16%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算7.61万元，减少2.49万元，下降24.65%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费4.61万元，减少5.49万元，下降54%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费35.51万元，减少14.50万元，下降29%。下降的主要原因是人员的减少。具体包括办公费4.5万元、电费6万元、差旅费9.5万元、维修(护)费7.61万元(含公务用车维护费4.61万元，设备维护费3万元)、会议费0.8万元、公务接待费3.6万元、和其他商品和服务支出3.5万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计17416万元，其中:流动资产1688万元，固定资产944万元，在建工程5193万元，林木资产9591万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆2辆，垃圾清理拖拉机1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。