全州县乡村振兴局2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

拟订全县乡村振兴总体规划和政策措施，负责全县脱贫后的乡村振兴相关工作;负责组织开展脱贫户、监测户及边缘户后续有关扶持政策等相关工作;负责全县乡村振兴开发信息化建设。依据全区乡村振兴产业开发等资金管理办法，会同有关部门提出财政专项乡村振兴资金(振兴发展支出方向)的投向和分配建议，指导和监督专项资金的使用，协助自治区、市和县有关部门组织开展财政专项乡村振兴资金绩效评价。会同相关部门开展教育扶贫、金融扶贫、产业振兴等。协调社会各界的乡村振兴工作，检查、督促落实市直、县直单位定点扶贫振兴责任制。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年度全州县乡村振兴局部门预算由3个单位构成。具体如下:

(1)、行政单位1个，即:全州县乡村振兴局。其中内设股室有:综合协调股、项目股、社会扶贫股。

(2)、全额拨款事业单位(二层机构)2个，即:全州县乡村振兴综合服务中心、全州县革命老区建设办公室。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县乡村振兴局部门编制人数为16人，其中:行政编制(含参公单位)5人，全额事业10人，工勤编制1人。

编内在职16人，其中:行政在职(含参公单位)5人，全额事业在职10人，工勤在职1人。离退休人员7人，其中:离休人员7人，退休人员0人。

四、年度主要工作任务

1、全面解放思想，为接续乡村振兴注入强劲动力

面对接续推进乡村振兴的新机遇新挑战，进一步解放思想、凝聚合力，统筹组织各乡镇全力以赴做好乡村振兴这项全区重点工作。认真开展党史学习教育，全面压实工作责任，定期调度学习进度，把抓好党史学习教育作为重要政治任务，在学习党史中凝聚力量、接续奋进。

2、健全防贫动态监测和帮扶机制

坚持“线上”国扶系统和行业部门系统双监控、“线下”干部核实、部门精准帮扶相结合的监测机制，每月跟踪监测，对重点对象定期检查、动态管理，持续跟踪收支、“两不愁三保障”及饮水安全变动状况，有问题及时发现、快速响应、动态清零。

3、推进就业扶贫

多项举措破解脱贫户难题，推进就业扶贫，推动技能扶贫，推动社保扶贫，确保我县脱贫户不再返贫。

4、坚决抓好项目建设，接力补齐基础设施短板

项目建设是落实脱贫地区发展的重要抓手，是加快转型升级、增进民生福祉的有效载体。我县紧紧扭住项目建设这个关键，全力推进项目建设，为乡村振兴贡献力量。强化项目谋划和储备。按照“村申报、乡审核、部门审查”要求，积极做好县级巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目库预储备工作。目前共有2022年项目1682个。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算240.63万元，同比减少15.87万元，下降6.6%，其中:一般公共预算拨款240.63万元，占收入总预算100%，同比减少15.87万元，下降6.6%;政府性基金拨款 0万元，占收入总预算0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

收入预算总体增加(减少)的主要原因:人员减少3人。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算240.63万元，同比减少15.87万元，下降6.6%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业34.27万元，占支出总预算14.24%，同比减少4.25万元，下降12.4%;

(2)医疗卫生12.97万元,占支出总预算5.39%，同比减少1.47万元，下降1.33%;

(3)住房保障支出16.92万元,占支出总预算7.03%，同比减少2.34万元，下降13.83%。

(4)农林水支出176.46万元,占支出总预算73.33%，同比减少7.82万元，下降4.43%;

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算240.63万元，同比减少15.87万元，下降6.6%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目240.63万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增减少15.87万元，下降6.6%。具体如下:

行政运行240.63万元，同比减少15.87万元，下降6.6%，全部是基本支出预算。主要用于人员工资奖金及福利费，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出34.27万元,占一般公共预算支出预算14.24%，同比减少4.25万元，下降12.4%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.56万元，同比减少3.12万元，下降13.83%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出12.97万元,占一般公共预算支出预算5.39 %，同比减少1.47万元，下降1.33%。具体如下:

行政单位医疗12.97万元，同比减少1.47万元，下降11.33%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出16.92万元,占一般公共预算支出预算7.03 %，同比减少2.34万元，下降13.83%。具体如下:

住房公积金16.92万元，同比减少2.34万元，下降13.83%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.8万元，减少1.65万元，下降206.25%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.8万元，减少1.65万元，下降206.25%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费14.24万元，减少5.95万元，下降41.78%。下降的主要原因减速少了交通费用支出。具体包括办公费1.25万元、印刷费0.51万元、水费0.29万元、电费0.9万元、邮电费0.58万元、差旅费3.52万元、维修(护)费0.26万元、会议费 0.48万元、培训费0.16万元、公务接待费0.8万元、其他交通费用5.22万元和其他商品和服务支出0.29万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计16.65 万元，其中:流动资产25.27万元，固定资产16.65万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款240.63万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于正常的日常运转基本支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。