全州县灌江水利工程事务中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、水利工程管理工作;

2、防汛抗旱及灌区灌溉工作等。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我事务中心部门预算编制单位共1个，具体如下:

1、全额拨款事业单位1个，即:全州县灌江水利工程事务中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县灌江水利工程事务中心部门编制人数为63人，其中:行政编制(含参公单位)0人，全额事业57人，工勤编制0人。

编内在职57人，其中:行政在职(含参公单位)0人，全额事业在职57人，工勤在职0人。离退休人员66人，其中:离休人员0人，退休人员66人。

四、年度主要工作任务

1、东方红水库、上坪水库、大塘水库、灌江水库、百板洞水库等水利工程管理工作;

2、防汛抗旱;

3、灌江灌区、黄沙河灌区、东山灌区灌溉工作等。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算757.46万元，同比减少9.0万元，下降1.17 %，其中:一般公共预算拨款757.46万元，占收入总预算100 %，同比减少9.0万元，下降0.01%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算 0%。

收入预算总体增加的主要原因:职工的人数减少，工资普调。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算757.46万元，同比减少9.0万元，下降1.17%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为 四类，其中:

(1)社会保障和就业111.03万元，占支出总预算14.66%，同比增加9.44万元，增长9.29%;

(2)医疗卫生41.69万元,占支出总预算5.50%，同比增加3.59万元，增长9.42%;

(3)农林水支出550.36万元，占支出总预算72.66 %，同比减少25.61万元，下降4.45%;

(4)住房保障支出54.38万元,占支出总预算7.18%，同比增加3.58万元，增长7.05%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算757.46万元，同比增加-9.0万元，增长-1.17%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 四类，其中:

(1)行政运行550.34万元，同比增加29.65万元，增长5.69%，全部是基本支出预算。具体如下:

人员经费528.34万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;公用经费22.0万元，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出111.03万元,占一般公共预算支出预算14.66%，同比增加9.44万元，增长9.29%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出72.51万元，同比增加4.78万元，增长7.06%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出36.26万元，同比增加2.40万元，增长7.09%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出2.27万元，同比增加0.086万元，增长7.74%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工失业及工伤保险缴费。

(3)卫生健康支出41.69万元,占一般公共预算支出预算5.50 %，同比增加3.60万元，增长9.45%。具体如下:

事业单位医疗40.79万元，同比增加2.69万元，增长7.06%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出54.38万元,占一般公共预算支出预算7.18%，同比增加3.58万元，增长7.04%。具体如下:

住房公积金54.38万元，同比增加3.58万元，增长7.05%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共4.5万元，下降0.8万元，下降15.09%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.5万元，增加0.0万元，增长0%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算3.0万元，下降0.8万元，下降21.05%其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费3.0万元，下降0.8万元，下降21.05%。增长原因主要是本单位在2022年属于新增独立预算单位。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费22万元，减少4.67万元，减少17.51%。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，具体包括办公费4.70万元、印刷费 1.20万元、电费 2.50万元、邮电费0.60万元、差旅费6.80万元、维修费3.60万元(其中包括公务用车购置和运行维护费3.0万元，设备运行维护费0.6万元)、会议费 0.60万元、培训费0.30万元、公务接待费1.50万元和其他商品和服务支出0.20万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计1916.45万元，其中:流动资产56.15 万元，固定资产1860.30万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆 1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款757.46万元，占年初预算的100%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。