全州县磨盘水利工程事务中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、建立管理机制，明确管理权限，建立、健全并不断完善管理规章制度制定各项管理制度;

2、负责事务中心人员的招考录用、管理及考核工作;

3、负责为磨盘、建江两个中型灌区工程设施建设、维修养护和运行提供管理保障;负责水库、渠道水土保持设施检查等工作;

4、负责一座中型水库(磨盘水库)和四座小(一)型水库(双井塘、赵家、源望岭、垌塘水库)的日常管护、巡查及监测工作、负责管辖范围内的雨情、水情及汛情监测和水库水文水质监测管理工作;

5、负责磨盘水利工程事务中心安全生产工作;

6、负责水库信息收集、统计、分析管理及水库水文动态监测;承担县水利局交办的其他工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年全州县磨盘水利工程事务中心部门预算编制单位共1个，具体如下:

全额拨款事业单位1个，即:全州县磨盘水利工程事务中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县磨盘水利工程事务中心部门编制人数为53人，其中:行政编制(含参公单位) 0人，全额事业53人，工勤编制0人。

编内在职53人，其中:行政在职(含参公单位)0人，全额事业在职53人，工勤在职0人。离退休人员60人，其中:离休人员0人，退休人员 60人。

四、年度主要工作任务

1、负责水利工程正常运行提供管理保障;确保管理机构设置和人员编制有批文;档案管理制度健全，岗位设置合理，人员配备完善;

2、重视党建工作和党风廉政建设，重视精神文明建设;

3、严格执行“一岗双责”工作机制，重视意识形态领域的管理工作;

4、开展继续教育学习培训、登记和考核工作，开展安全生产教育培训，健全安全生产组织体系，落实责任，设置合理规范的标志、标牌，开展安全生产检查、治理、整改工作;确保管理范围环境良好，配套设施完善;

5、依法管理，配备人员和装备设备，加强水法规宣传、培训、教育，设置水法规宣传标语、危险区警示等标志牌，及时制止和上报有毒或污染物等破坏水质的活动;组建防汛指挥机构和防汛抢险队伍，做好防汛、抗旱应急管理工作，完善防汛物料管理制度，配备完善的防汛物资;

6、建立完善的除险加固规划和实施计划，未除险前有安全度汛措施;根据考核标准进行自检，并将自检结果上报上级水行政主管部门;

7、按照《水库大坝注册登记办法》进行注册登记，及时办理变更事项登记;按照《水库大坝安全鉴定办法》及《水库大坝安全评价导则》(SL258)开展安全鉴定工作;按照《水库大坝安全管理条例》及其它有关规定，建立以地方政府行政首长负责制为核心的大坝安全责任制，落实责任人，明确责任，落实责任追究制度;根据工程具体情况，制定完善的水库技术管理实施细则并报经上级主管部门批准;

8、开展日常巡视检查,开展工程观测;对水库进行工程养护，对金属结构及机电设备进行维护;

9、做好工程维修、抢修工作、按规程操作闸门及启闭设备

10、建立库区水文报汛系统,编制防汛预案、水库调度规程;制定完善的防洪调度预案，做好汛期调度计划，建立灌溉、供水管理制度，合理利用水库水资源。

11、保证各项费用来源渠道畅通，使用规范，保障职工薪资待遇水平;

12、承担县水利局交办的其他工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算709.97万元，同比增加37.44万元，增长5.57%，其中:一般公共预算拨款709.97万元，占收入总预算100 %，同比增加37.44万元，增长5.57%;政府性基金拨款没有。收入预算总体增加的主要原因:新增了工资及年终绩效奖，以及因工资及年终绩效奖的增加致使社保和住房公积金扣缴基数相应提高，增加了社保和住房公积金的预算。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算 709.97万元，同比增加37.44万元，增长5.57 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出517.05万元，占支出总预算 72.823%，同比增加23.09万元，增长4.67%;

(2)社会保障和就业103.43万元，占支出总预算14.57%，同比增加8.2万元，增长8.61%;

(3)医疗卫生38.84万元,占支出总预算5.47%，同比增加3.12万元，增长8.73%;

(4)住房保障支出50.66万元,占支出总预算7.13%，同比增加3.04万元，增长6.38%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算709.97 万元，同比增加37.44万元，增长5.57%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出517.05万元，占一般公共预算支出预算 72.83%，同比增加23.09万元，增长4.67%。具体如下:

行政运行(事业运行)517.05万元，同比增加23.09万元，增长4.67%，全部是基本支出预算。主要用于职工的工资福利支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出103.43万元,占一般公共预算支出预算14.57%，同比增加8.2万元，增长8.61%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出67.54万元，同比增加4.05万元，增长6.38%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出33.77万元，同比增加2.03万元，增长6.40%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出2.11万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工工伤保险及失业保险缴费。

(3)卫生健康支出38.84万元,占一般公共预算支出预算5.47%，同比增加2.28万元，增长6.38  %。具体如下:

其他行政单位医疗0.84万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的生育保险支出。

事业单位医疗37.99万元，同比增加2.28万元，增长6.38%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出50.66万元,占一般公共预算支出预算7.14 %，同比增加3.04万元，增长6.38%。具体如下:

住房公积金50.66万元，同比增加3.04万元，增长6.38%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共4.59万元，增加2.88万元，增长168.42%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.59万元，增加0.12万元，增长8.16%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算3万元，增加3万元，增长100%其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费3万元，增加3万元，增长100%。增长原因主要是本单位在2022年属于新增独立预算单位。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

四、机关运行经费情况说明

2022机关运行经费20.46万元，增加0.66万元，增长3.33%。增长的主要原因是人员增加。具体包括办公费4.02万元、印刷费 0.35 万元、水费  0.44万元、电费  2.44万元、邮电费0.86万元、差旅费 8.48 万元((其中包括公务用车购置和运行维护费3万元)、维修(护)费0.64万元、会议费0.53万元、培训费  0.43万元、公务接待费1.59万元、其他商品和服务支出0.69万元。

五、政府采购情况说明.

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计1291.49万元，其中:流动资产65.12  万元，固定资产1130.85万元，在建工程0万元，无形资产83.51  万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款709.97万元，占年初预算的100%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。