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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
根据《中华人民共和国人民警察法》第六条之规定和法律授予的权限,我局依法履行下列职责:
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、组织、实施消防工作,实行消防监督;
4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
7、管理集会、游行、示威活动;
8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
12、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2022年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:
行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
2022年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:
行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。
四、年度主要工作任务
2022年,全州县公安局要更加团结在以习近平同志为核心的党中央周围,要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;要始终把坚持严打整治突出社会治安问题作为主业,打出声威,打出平安,打出满意度;要始终把提升预警能力、发现能力、处置能力作为主攻方向;要把服务大局、服务经济发展作为重要使命,为全县经济发展创造良好的社会环境。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算9356.82万元,同比增加438.65万元,增长4.92%,其中:一般公共预算拨款9356.82万元,占收入总预算100%,同比增加438.65万元,增长4.92%;政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%,同比无变化。收入预算总体增加的主要原因:职工工资及年终绩效奖增加,新增100个一村一辅警人员。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算9356.82万元,同比增加438.5万元,增长4.92%。其中:
基本支出预算7029.12万元,占支出总预算75.12%,同比减少252.55万元,减少3.47%;项目支出预算2327.7万元,占支出总预算24.88%,同比增加691.2万元,增加42.24%。支出预算总体增加的主要原因:职工工资及年终绩效奖增加,新增100个一村一辅警人员。
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)公共安全支出7582.75万元,占支出总预算81.04%,同比增加491.89万元,增加6.94%;
(2)社会保障和就业942.82万元,占支出总预算10.08%,同比增加1.15万元,增加0.12%;
(3)医疗卫生360.73万元, 占支出总预算3.86%,同比增加7.6万元,增长2.15%;
(4)住房保障支出470.52万元, 占支出总预算5.02%,同比减少0.31万元,减少0.07%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算7029.12万元,占支出总预算75.12%,同比减少252.55万元,减少3.47%。其中:
工资福利支出预算5730.96万元,占基本支出预算81.53%,同比减少133.66万元,减少2.28%;
商品和服务支出预算1205.16万元,占基本支出预算17.15%,同比减少18.03万元,减少1.47%;
对个人和家庭的补助支出预算93万元,占基本支出预算1.32%,同比增加11.79万元,增加14.52%。
(2)项目支出预算2327.7万元,占支出总预算24.88%,同比增加691.2万元,增加42.24 %。
商品和服务支出预算651.21万元,占项目支出预算27.98%,同比增加60.08万元,增加11.67%;
工资福利支出预算1676.49万元,占项目支出预算72.02%,同比增加623.15万元,增加59.16%;
支出预算总体增加的主要原因:工资福利和商品服务支出增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算拨款9356.82万元,同比增加438.65万元,增长4.92%。其中:基本支出7029.12万元,占一般公共预算支出预算75.12%,同比减少252.55万元,减少3.47%;项目支出2327.7万元,占一般公共预算支出预算24.88%,同比增加691.2 万元,增加42.24%。
2、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)公共安全支出7582.75万元,占支出总预算81.04%,同比增加491.89万元,增加6.94%;其中:
行政运行4310.05万元,事业运行363.07万元,信息化建设308.7万元,其他公安支出2532.93万元,武装警察部队68万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出942.82万元, 占一般公共预算支出预算10.08%,同比无变化,具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出627.36万元,同比无太多变化,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业职业年金的补助支出313.68万元,同比无太多变化,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
其他社会保障和就业支出1.78万元. ,同比增加1.78万元,增加100%。
(3)卫生健康支出360.73万元, 占一般公共预算支出预算3.86%,同比增加7.6万元,增长2.15%。具体如下:
行政单位医疗360.73万元,同比增加7.6万元,增长2.15%,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出470.52万元, 占一般公共预算支出预算5.03%,同比增加同比无太大变化,具体如下:
住房公积金470.52万元,同比无太多变化,全部是基本支出预算。是按照统一规定,为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算7029.12万元,占一般公共预算支出预算75.12%,同比减少252.55万元,减少3.47%,其中:
工资福利支出预算5730.96万元,占基本支出预算81.53%,同比减少133.66万元,减少2.28%。
商品和服务支出预算1205.16万元,占基本支出预算17.15%,同比减少18.03万元,减少1.47%;
对个人和家庭的补助支出预算93万元,占基本支出预算1.32%,同比增加11.79万元,增加14.52%。
(2)项目支出预算2327.7万元,占一般公共预算支出预算24.88%,同比增加691.2万元,增加42.24%,其中:
商品和服务支出预算651.21万元,占项目支出预算27.98%,同比增加60.08万元,增加11.67%。
工资福利支出预算1676.49万元,占项目支出预算72.02%,同比增加623.15万元,增加59.16%;
(二)政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算支出预算0万元,同比无变化。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费共300.5万元,增加43.05万元,增长16.72 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算42.5万元,增加3.05万元,增加7.73%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算258万元,增加40万元,增长18.35%。其中:公务用车购置费0万元,同比不变;公务用车运行维护费258万元,增加40万元,增长18.35%。增长原因主要是为加强防范,增加群众安全感、满意度,各单位经常性开展巡逻。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费1205.16万元,减少18.03万元,减少1.47%。减少的主要原因是办公费、邮电费、其他交通费等减少,人员减少。具体包括办公费60万元、水费33万元、电费47万元、邮电费60万元、差旅费180万元、维修(护)费150万元、会议费15万元、培训费54万元、公务接待费42.5万元、劳务费60万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费110万元,其他交通费用168万元及其他商品和服务支出72.66万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门资产总计18875.48万元,其中:流动资产0万元,固定资产15449.17万元,在建工程0万元,无形资产3426.31万元。
本部门实际可调配使用车辆51辆,其中:一般公务用车辆51辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款816万元,占年初预算的8.72%。该项目预算资金主要用于执法办案、业务及购置装备经费。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
