全州县党史县志研究室2024年度部门预算

第一部分:全州县党史县志研究室概况

一、主要职能职责

1、2024年本单位主要是完成收集和编撰《全州县志》《(全州年鉴)2024》《中国共产党全州县历史》《革命老区全州发展史》、执政执事、地情等资料;

2、编纂及出版《(全州年鉴)2024》;

3、完成2024年区、市志办下达的各项业务;

4、完成2024年区、市党史研究室下达的各项业务;

5、完成2024年县委、县政府下达的各项中心工作和振兴农村经济工作任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我室部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、参公事业单位1个,即:全州县党史县志研究室。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县党史县志研究室部门编制人数为10人,其中:行政编制(含参公单位)10人,全额事业0人,工勤编制0人,。

编内在职8人,其中:行政在职(含参公单位)8人,全额事业在职0人,工勤在职0人。离退休人员7人,其中:离休人员0人,退休人员8人。

四、年度主要工作任务

1、2024年本单位主要是完成收集和编撰《全州县志》《全州年鉴(2024)》《中国共产党全州县历史》《革命老区全州发展史》、执政执事、地情等资料;

2、编纂及出版《全州年鉴(2024)》;

3、完成2024年区、市志办下达的各项业务;

4、完成2024年区、市党史研究室下达的各项业务;

5、完成2024年县委、县政府下达的各项中心工作和振兴农村经济工作任务。

第二部分:全州县党史县志研究室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入152.86万元,总支出152.86万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数173.46万元,减少20.60万元,下降11.88%,主要原因是2024年比2023年在职在编人员减少2人。总支出较上年度预算数173.46万元,减少20.60万元,下降11.88%,主要原因是2024年比2023年在职在编人员减少2人。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入152.86万元,同比减少20.60万元,下降11.88%。其中:一般公共预算152.86万元,占收入总预算100.00%,同比减少20.60万元,下降11.88%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算,同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出152.86万元,同比减少20.60万元,下降11.88%。其中:基本支出预算137.36万元,占支出预算89.86%,同比减少20.60万元,下降13.04%。主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人。项目支出预算15.50万元,占支出预算10.14%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2024年的项目是延续性的,同比无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算152.86万元,同比减少20.60万元,下降11.88%。其中:一般公共预算152.86万元,占收入总预算100.00%,同比减少20.60万元,下降11.88%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算,同比无变化。

2024年财政拨款支出预算152.86万元,同比减少20.60万元,下降11.88%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共152.86万元,同比减少20.60万元,下降11.88%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目118.85万元,占一般公共预算支出预的77.75%,同比减少10.97万元,下降8.45%,具体如下:

行政运行科目103.35万元,同比减少10.97万元,下降9.60%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他共产党事务支出科目15.50万元,同比增加15.50万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于本单位编撰出版《全州年鉴2024》一书及地方志等地情资料的征集工作的开支。

(2)社会保障和就业支出科目18.25万元,占一般公共预算支出预的11.94%,同比减少4.92万元,下降21.23%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目12.17万元,同比减少3.28万元,下降21.23%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目6.08万元,同比减少1.64万元,下降21.24%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出科目5.78万元,占一般公共预算支出预的3.78%,同比减少3.10万元,下降34.91%,具体如下:

行政单位医疗科目5.63万元,同比减少3.06万元,下降35.21%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.15万元,同比减少0.04万元,下降21.05%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目9.99万元,占一般公共预算支出预的6.54%,同比减少1.60万元,下降13.81%,具体如下:

住房公积金科目9.99万元,同比减少1.60万元,下降13.81%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共137.36万元,减少20.60万元,下降13.04%,主要原因是2024年比2023年在职在编人员减少2人。其中:

工资福利支出117.25万元,减少22.95万元,减少16.37%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人。

商品和服务支出12.10万元,减少1.28万元,减少9.57%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人。

对个人和家庭的补助8.01万元,增长3.62万元,增长82.46%,主要原因是:退休人员增加2人且离退休人员的生活补贴提高了。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资36.81万元,津贴补贴20.24万元,奖金26.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.17万元,职业年金缴费6.08万元,职工基本医疗保险缴费5.63万元,其他社会保障缴费0.15万元,住房公积金9.99万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费2.36万元,差旅费1.80万元,公务接待费0.74万元,其他交通费用7.20万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费7.00万元,生活补助1.01万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元,增加0.74万元,增长100%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.74万元,增加0.74万元,增长100%。主要原因:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,同比无变化;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位没有公务用车,同比无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有组织召开大型会议的计划,同比无变化;培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未组织开展各项培训的计划,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算支出,同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算12.10万元,较2023年度预算数13.38万元,减少1.28万元,下降9.57%,主要原因是:2024年比2023年在职在编人员减少2人。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计4.77万元,其中:流动资产2.3万元,固定资产2.48万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金13.5万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:《全州年鉴》出版经费,项目预算金额13.5万元,2024年绩效目标是开展综合年鉴编纂和精品年鉴打造,持续巩固综合年鉴“一年一鉴”,公开出版成果,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。设1条数量指标,数量指标1.《全州年鉴2024》的编纂出版≥500本;设1条质量指标,质量指标1.出版书籍合格率=100 %;设1条时效指标,时效指标1.《全州年鉴2024》编纂出版完成时间≤12月;设1条成本指标,成本指标1.资料征集编撰、印刷、出版≤135000 元;设2条效益指标,社会效益1.存史、资政、育人作用、定性、效果显著,可持续影响2.为后人学习借鉴历史提供史料、定性、长期;设1条满意度指标,项目受益对象或项目服务对象满意度1.全县党政机关党员干部满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县党史县志研究室2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表