全州县融媒体中心2024年度部门预算

第一部分:全州县融媒体中心概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,以及县委、县政府的决策部署。把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作。

4、坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,建设主导社会舆论的主阵地。

5、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,构建主流意识形态的高端平台,推动媒体融合发展。

6、组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出。

7、加强对外传播能力建设,讲好全州故事,传播全州声音。

8、组织重大宣传报道。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我中心预算编制单位共1个,内设股室有下:办公室、财务室、总编室、新闻采访股、新媒体股、专题新闻报道股、编辑制作刊播股、技术股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县融媒体中心部门编制人数为43人,为全额拨款事业编制。编内在职38人,其中,全额事业在职26人,工勤在职12人,退休人员33人。

四、年度主要工作任务

(一)围绕中心工作,打好宣传主动仗

1、宣传贯彻落实习近平总书记视察广西重要讲话精神,围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。深入宣传县委县政府工作新理念、新思想、新战略,在重大项目建设、全域旅游、乡村振兴、乡村风貌改造提升、作风效能提升等重点工作开展系列宣传活动,全面展示我县经济社会发展取得的新成绩、新亮点、新作为,为县委、县政府中心工作营造良好舆论氛围。

2、关注民生民意,凸现"全州"特色

围绕"强农业、壮工业、建新城、兴旅游、活商贸,惠民生”等宣传主线,稳步推进各项宣传工作,不断提高内宣产品质量和稿件数量,夯实内宣基础,全方位、多角度地宣传报道了全县经济社会发展中取得的新动态、新成就。截至目前,中心共制作完成《全州新闻》723条,刊发新全州报41期,全州融媒公众号发表图文资讯超过1860余条,视频号和抖音号发布视频超过300余条,直播超过15场次,达到了较好的宣传推介效果。

3、精心策划,对外宣传有亮点

精心策划新闻选题、选准报道方式,提高在中央、区、市重点主流新闻媒体上稿密度与分量,及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新成效。配合中央、区、市等上级媒体完成各类新闻的采编,今年截至目前,先后在中央电视台上稿《喜看毛竹山村巨变》,广西电视台的《全州县玉米高产技术获得成功》、广西日报的《全州县禾黄稻熟收割忙》、桂林电视台的《全州:古稀老人坠落山崖消防员冒雨索降救援》、桂林日报的《全州:多部门联合打击非法捕捞》等合计上稿340余篇(条)。据不完全统计今年上央视40余条。

4、加强交流学习、提升工作质效

深刻学习领会习近平总书记关于推进媒体融合发展、加快县级融媒体中心建设的重要论述,充分借鉴先进地区媒体融合发展的成功经验。今年派出了业务股室外出柳州电视台交流、学习新时代传统媒体和新媒体的融合发展运营方式,更新观念,创新新闻形式,增长见识,逐步提升新时代传媒新手段、新方法的本领和能力,赴广西广播电视技术中心桂林分中心熟悉并掌握无线信号发射的技能,包括设备操作、维护和故障排除等,为加快推进媒体深度融合提供强有力的人才支撑,打造更多新媒体精品。

(二)融合报道、奏响媒体融合强音

中心除积极做好电视《全州新闻》、报刊《新全州》等传统新闻平台的发布外,在新媒体技术短视频等方面持续发力,推出精品,大力推进航拍手法,积累了大量优质视频素材,分别在全州融媒抖音号、视频号、微信公众号,以及《云媒全州》APP等新媒体平台进行发布,并多次运用APP手机直播等新手段,扩大了宣传影响力,弘扬了正能量,广受好评。今年以来,推出了多个精品栏目,如“深入学习贯彻党的二十大精神”“清廉全州建设书记谈”“乡村奋斗者”“全州美食小吃”“国防之窗”等,深受广大读者的喜爱。乡村奋斗者栏目共刊发图文稿16篇,有从脱贫户到致富领头人的蕉江瑶族乡人黄光林;有一心为民,办实事,连任四届驻村第一书记尹小军;有退伍不褪色,兵支书肖福临。讲述了我县当代青年,特别是乡镇第一书记、驻村队员、回乡创业者们有理想、有担当、有本领,成长、成才的经历,创业、干事的精彩故事。清廉全州建设书记谈栏目,共刊发党委、党组书记谈清廉建设20余篇、小视频20多个,助力全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

(三)党建工作再上新台阶

今年,在县委的领导下,中心改选了支部委员,以加强党的执政能力建设为重点,以开展机关效能建设为契机,坚持一手抓党建,一手抓生产,进一步在抓基础、抓学习、抓队伍、抓作风上下功夫,充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,影响和带动广大干部职工,扎实工作,促进各项工作取得了明显成效。支部在发展党员过程中,严格按照《中国共产党章程》规定程序办理,今年支部确定入党发展对象1名,并按规定定期进行培养。

(四)科学管理,实现安全播出零失误。

县融媒体中心认真贯彻落实中央、区、市、县广播电视安全播出工作文件和会议精神,牢记“安全播出工作事关政治稳定,事关国家形象,是一项政治任务”的要求,落实措施做好“三个确保”,认真抓好中心媒体的安全播出和刊发工作,建立健全机房安全播出值班制度,完善广播电视安全播出应急预案,做好了日常安全播出和刊发工作,做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度,对节假日的值班工作坚持报告制度。落实各种“人防、技防、物防”措施,做好“防邪”、“防火”、“防盗”工作,确保了春节等特殊时期播出安全,确保“全州综合频道“差转中央、区、市台广播电视节目实现“零插播、零停播”,无任何安全播出事故。

第二部分:全州县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入553.68万元,总支出553.68万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数578.85万元,减少25.17万元,下降4.35%,主要原因是因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少。总支出较上年度预算数578.85万元,减少25.17万元,下降4.35%,主要原因是因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入553.68万元,同比减少25.17万元,下降4.35%。其中:一般公共预算553.68万元,占收入总预算100.00%,同比减少25.17万元,下降4.35%,主要原因是:因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是县融媒体中心无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出553.68万元,同比减少25.17万元,下降4.35%。其中:基本支出预算496.68万元,占支出预算89.71%,同比减少25.17万元,下降4.82%。主要原因是:因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少。项目支出预算57.00万元,占支出预算10.29%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:同比无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算553.68万元,同比减少25.17万元,下降4.35%。其中:一般公共预算553.68万元,占收入总预算100.00%,同比减少25.17万元,下降4.35%,主要原因是:因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:县融媒体中心无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算553.68万元,同比减少25.17万元,下降4.35%,主要原因是:因为减少在职人员,增加了退休人员,五险二金的缴费基数也较2023年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共553.68万元,同比减少25.17万元,下降4.35%,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出科目399.87万元,占一般公共预算支出预的72.22%,同比增加0.05万元,增长0.01%,具体如下:

事业运行科目369.87万元,同比增加1.19万元,增长0.32%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他宣传事务支出科目30.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于《新全州》报纸印刷、投递、办公等各项开支。

(2)文化旅游体育与传媒支出科目27.00万元,占一般公共预算支出预的4.88%,同比增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

其他新闻出版电影支出科目27.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于支付广西电视节目交流供片中心全年供片费,以及开展广播电视、新媒体等方面的工作。

(3)社会保障和就业支出科目68.17万元,占一般公共预算支出预的12.31%,同比减少13.34万元,下降16.37%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目44.52万元,同比减少8.71万元,下降16.36%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目22.26万元,同比减少4.35万元,下降16.35%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目1.39万元,同比减少0.27万元,下降16.27%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工其他社会保障和就业支出。

(4)卫生健康支出科目21.15万元,占一般公共预算支出预的3.82%,同比减少9.46万元,下降30.90%,具体如下:

事业单位医疗科目20.59万元,同比减少9.35万元,下降31.23%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.56万元,同比减少0.11万元,下降16.42%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(5)住房保障支出科目37.49万元,占一般公共预算支出预的6.77%,同比减少2.43万元,下降6.09%,具体如下:

住房公积金科目37.49万元,同比减少2.43万元,下降6.09%,全都是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共496.68万元,减少25.17万元,下降4.82%,主要原因是人员减少,各项基本支出预算也随之减少。其中:

工资福利支出439.25万元,减少45.47万元,减少9.38%,主要原因是:人员减少,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,以及五险二金缴费基数也随之减少。

商品和服务支出23.29万元,增长5.29万元,增长29.39%,主要原因是:公用经费人员比例的提高。

对个人和家庭的补助34.13万元,增长15.00万元,增长78.41%,主要原因是:退休生活补助的提高。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资148.81万元,津贴补贴11.02万元,奖金79.80万元,绩效工资72.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费44.52万元,职业年金缴费22.26万元,职工基本医疗保险缴费20.59万元,其他社会保障缴费1.95万元,住房公积金37.49万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费6.79万元,水费0.50万元,邮电费0.50万元,差旅费11.40万元,维修(护)费0.61万元,会议费0.65万元,培训费0.80万元,公务接待费0.61万元,福利费0.61万元,其他商品和服务支出0.84万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费33.00万元,生活补助1.13万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.61万元,减少4.19万元,下降38.80%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算6.61万元,减少4.19万元,下降38.80%。主要原因:减少了外宣业务接待;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:县融媒体中心无公务用车购置及运行费支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.65万元,增加0.15万元,增长30.00%,主要原因是增加了各类主题党日会议活动;培训费预算0.80万元,减少0.70万元,下降46.67%,主要原因是减少了新媒体,新闻写作等方面的业务培训。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是县融媒体中心2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算23.29万元,较2023年度预算数18.00万元,增加5.29万元,增长29.39%,主要原因是:公用经费人员比例的提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计208.34万元,其中:流动资产7.59万元,固定资产200.75万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金57万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:《新全州》报纸发行费,预算资金30万元,2024年度绩效目标为:及时宣传全州政治、经济、文化、旅游等方面的新闻信息,履行新闻舆论工作职责,做好全州的传播窗口。设2条数量指标:全年计划出版报纸期数≥46期,全年印发报纸数量≥20万份;设质量指标1条:出版报纸质量达标率≥90%;设时效指标1条:经费支出时效性定性为全年;设成本指标:项目总成本≥30万元;社会效益指标:弘扬主旋律、传播正能量的影响程度,定性为影响程度较高;设可持续影响指标:提供长期的舆论保障,定性为影响程度较高;设服务对象满意度指标:公众满意度,定性较好。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县融媒体中心2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表