全州县环境卫生管理所2024年度部门预算

全州县环境卫生管理所

2024年度部门预算

目录

第一部分:全州县环境卫生管理所概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县环境卫生管理所2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县环境卫生管理所概况

一、主要职能职责

全州县环境卫生管理所是全州县财政全额拨款事业单位,其主要职责是:负责城市环境卫生,城区垃圾管理、清扫、收集、运输、处理,市容和环境卫生监察。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2023年我所部门预算编制单位共1个,即:全州县环境卫生管理所

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县环境卫生管理所部门编制人数为56人,全部为全额事业编在职人员53人,其中:离休人员0人,退休人员79人。

四、年度主要工作任务

1、负责城区280多万平方米清扫区的清扫保洁和主次街道洒水降尘工作;2、负责城区4.8万户住户、单位、门店生活垃圾及街道挂桶垃圾的收集工作;3、负责城区12座公厕的管理和维护以及7个滨江码头和街道所有护栏的冲洗工作;4、负责保障城区3座垃圾中转站的正常运转(城中垃圾转站因设备老化、无法改造而停用)日均转运生活垃圾140吨;5、负责城区违法小广告的清理工作;6、负责城区生活垃圾处理费的收取工作;7、负责乡镇垃圾的转运工作;8、负责才湾镇红色旅游路线的清扫保洁、垃圾收集及转运工作;

第二部分:全州县环境卫生管理所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2556.37万元,总支出2556.37万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数2572.92万元,减少16.55万元,下降0.64%,主要原因是医疗保险缴费比例降低。总支出较上年度预算数2572.92万元,减少16.55万元,下降0.64%,主要原因是医疗保险缴费比例降低。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入2556.37万元,同比减少16.55万元,下降0.64%。其中:一般公共预算2556.37万元,占收入总预算100.00%,同比减少16.55万元,下降0.64%,主要原因是:医疗保险缴费比例降低;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是医疗保险缴费比例降低。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出2556.37万元,同比减少16.55万元,下降0.64%。其中:基本支出预算741.93万元,占支出预算29.02%,同比减少3.22万元,下降0.43%。主要原因是:人员医疗保险单位部分缴费比例下调。项目支出预算1814.44万元,占支出预算70.98%,同比减少13.33万元,下降0.73%。主要原因是:临时工医疗保险单位部分缴费比例下调。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算2556.37万元,同比减少16.55万元,下降0.64%。其中:一般公共预算2556.37万元,占收入总预算100.00%,同比减少16.55万元,下降0.64%,主要原因是:人员医疗保险单位部分缴费比例下调;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无预算。

2024年财政拨款支出预算2556.37万元,同比减少16.55万元,下降0.64%,主要原因是:人员医疗保险单位部分缴费比例下调。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共2556.37万元,同比减少16.55万元,下降0.64%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目98.67万元,占一般公共预算支出预的3.86%,同比减少15.37万元,下降13.48%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目64.44万元,同比减少10.03万元,下降13.47%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目32.22万元,同比减少5.02万元,下降13.48%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金险缴费。

其他社会保障和就业支出科目2.01万元,同比减少0.32万元,下降13.73%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工工伤保险和失业保险缴费。

(2)卫生健康支出科目30.61万元,占一般公共预算支出预的1.20%,同比减少12.21万元,下降28.51%,具体如下:

事业单位医疗科目29.80万元,同比减少12.09万元,下降28.86%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.81万元,同比减少0.12万元,下降12.90%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的生育保险支出。

(3)城乡社区支出科目2373.04万元,占一般公共预算支出预的92.83%,同比增加12.83万元,增长0.54%,具体如下:

行政运行科目558.60万元,同比增加26.16万元,增长4.91%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

城乡社区环境卫生科目1814.44万元,同比减少13.33万元,下降0.73%,全都是项目支出预算。主要用于聘用人员经费支出.乡镇车辆的维护费、燃油费。

(4)住房保障支出科目54.05万元,占一般公共预算支出预的2.11%,同比减少1.80万元,下降3.22%,具体如下:

住房公积金科目54.05万元,同比减少1.80万元,下降3.22%,全都是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共741.93万元,减少3.22万元,下降0.43%,主要原因是在职人员退休。其中:

工资福利支出633.77万元,减少44.39万元,减少6.55%,主要原因是:在职人员退休。

商品和服务支出28.41万元,增长7.18万元,增长33.82%,主要原因是:财政编制预算要求。

对个人和家庭的补助79.76万元,增长34.00万元,增长74.30%,主要原因是:退休人员生活补贴增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资213.36万元,津贴补贴28.29万元,奖金111.30万元,绩效工资97.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费64.44万元,职业年金缴费32.22万元,职工基本医疗保险缴费29.80万元,其他社会保障缴费2.82万元,住房公积金54.05万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费9.55万元,水费5.00万元,电费4.50万元,邮电费0.30万元,差旅费0.80万元,维修(护)费5.00万元,会议费0.20万元,培训费1.20万元,公务接待费0.35万元,其他商品和服务支出1.51万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费79.00万元,生活补助0.76万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元,减少1.30万元,下降78.79%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.35万元,减少1.30万元,下降78.79%。主要原因:财政要求按照上年决算数填报;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.20万元,减少0.35万元,下降63.64%,主要原因是财政要求按照上年决算数填报;培训费预算1.20万元,增加0.65万元,增长118.18%,主要原因是财政要求按照上年决算数填报。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算28.41万元,较2023年度预算数21.23万元,增加7.18万元,增长33.82%,主要原因是:财政编制预算要求增加经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额20万元。其中:货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计444.99万元,其中:流动资产1.24万元,固定资产426.9万元,在建工程0万元,无形资产18万元。

本部门实际可调配使用车辆30辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车9辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金1814.44万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:临时工工资,预算资金1514.44万元,2024年度绩效目标为:保证县城临时工工资正常发放,设1条数量指标:临时工≥439人,设1条质量指标:工资发放率:100%,设1条时效指标:发放时间:每月按时发放,设1条成本指标:全年发放总额≤1514.44万元,设1条社会效益指标:促进社会就业效果显著;设1条满意度指标:受益群众满意度≥90%;调查样本50份以上。