全州县庙头镇2017年部门预算及“三公”经费预算 公开说明

（二）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（三）人员构成

行政编制25人，工勤编制4人。在职人数25人，退休13人。 二层事业单位编制23 人。在职20人，退休10人。

二、部门预算情况说明

（一）收入总体情况

2017年收入预算779.73 万元，同比增加 211.62 万元，增长 37.25% 。 其中：公共财政预算拨款 779.73 万元，同比增加211.62 万元，增长 37.25 %，主要原因是：人员工资增长。

（二）支出总体情况

2017年支出预算 779.73 万元，其中：基本支出 707.18 万元，占支出总预算的90.7 %，同比增加202.67 万元，增长40.17 %；项目支出 72.55万元，占支出总预算的 9.3 %，同比增加8.95 万元，增长14.07 %。

三、三公经费预算情况

（一）因公出国出境

无

（二）公务接待

公务接待经费预算 2.33 万元，减少 1.22 万元，下降34.37 %。下降原因是：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车

1、公务用车购置预算 0 万元 2、公务用车运行维护预算2.2   万元，同比减少 0.65 万元，下降22.3 %。下降原因：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：主要用于我镇3台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。