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2020年12月21日在县第十六届人民代表大会常务委员会
第三十三次会议上
全州县财政局局长 胡宗连
主任、各位副主任、各位委员:
全州县2019财政决算已根据自治区年终结算批复情况编制完成，按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规，受县人民政府委托，我向会议报告我县2019年财政决算情况，请予审查、批准。
一、2019年财政决算情况
2019年，面对新常态下的经济发展形势，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级经济工作和财政工作会议精神，按照“稳中求进、改革创新”的工作总要求，以深化财税体制改革为动力，全面落实经济、财政工作的部署要求，努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用，进一步服务全县经济发展改革大局，预算执行情况总体良好，全县各项事业协调、健康发展。
（一）一般公共预算决算情况
1、一般公共预算收入情况
2019年，我县组织财政收入88178万元，完成调整预算的100.84%，同比增加6457万元，增长7.90%。其中:上划中央收入24030万元，同比减收2299万元，下降8.73%;上划自治区收入8047万元，同比减收853万元，下降9.58%;一般公共预算收入56101万元，同比增收9609万元，增长20.67%。组织财政收入中，税收收入完成61010万元，同比减收1148万元，下降1.85%;非税收入完成27168万元，同比增收7605万元，增长38.87%。
2019年全县财政总收入:根据自治区财政厅对我县的财政年终结算批复，我县2019年财政总收入480421万元，完成调整预算的105.29%，增长14.11%。其中:一般公共预算收入56101万元;上级补助收入348832万元(其中:返还性收入9019万元、一般性转移支付收入278204万元、专项转移支付收入61609万元);债券转贷收入11560万元;调入资金62648万元;上年结余1280万元。
2、一般公共预算支出情况
2019年全县财政总支出474974万元，完成调整预算的104.10%，增长13.16%。其中:一般公共预算支出463880万元，完成调整预算的102.20%，同比增支57381万元，增长14.12%;上解支出2894万元;安排预算稳定调节基金7145万元;一般债务还本支出1055万元。
根据2019年政府收支分类科目，我们按支出功能分类对一般公共预算支出变动情况作简要说明:
--一般公共服务支出60923万元，完成调整预算的110.02%，同比增加27505万元，增长82.31%。主要原因是:一是湘江战役纪念园基础设施及配套设施建设等支出增加10068万元;二是城北新区基础设施建设增支5000多万元;三是人员经费增支4000多万元。
--国防支出422万元，完成调整预算的82.42%，同比减少22万元，下降4.95%。
--公共安全支出16267万元，完成调整预算的98.43%，同比增加424万元，增长2.68%。主要是增加上级专项转移支付补助支出。
--教育支出70489万元，完成调整预算的104.79%，同比减少6842万元，下降8.85%。主要是:一是中小学义务教育上级专项转移支付支出同比减少4121万元;二是同比减少了新增一般债券资金3215万元。
--科学技术支出593万元，完成调整预算的93.24%，同比增加49万元，增长9.01%。主要是增加农村科学技术项目支出。
--文化旅游体育与传媒支出18192万元，完成调整预算的113.25%，同比增加13167万元，增长262.03%。主要是增加湘江战役纪念馆和纪念园等红色旅游项目上级专项补助支出。
--社会保障和就业支出96873万元，完成调整预算的100.35%，同比减少12086万元，下降11.09%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助同比减少10615万元。
--卫生健康支出64526万元，完成调整预算的97.37%，同比增加1541万元，增长2.45%。主要是增加了财政对基本医疗保险基金的补助。
--节能环保支出2546万元，完成调整预算的90.54%，同比减少1573万元，下降38.19%。主要是水体污染防治项目同比减支1631万元。
--城乡社区事务63120万元，完成调整预算的153.22%，同比增支48256万元，增长324.56%。主要原因:一是城北新区基础设施建设同比增支25023万元;二是红色旅游项目基础设施建设同比增支10596万元;三是小街小巷改造等基础设施建设同比增支6500多万元;四是农贸市场基础设施建设增支3700万元;五是新增一般债券资金安排支出600万元。
--农林水支出51678万元，完成调整预算的79.59%，同比增长650万元，增长1.27%。主要是扶贫领域支出同比增加。
--交通运输支出3597万元，完成调整预算的62.47%，同比减少4645万元，下降56.36%。主要是减少公路基础设施建设等上级补助资金4000万元。
--资源勘探工业信息等支出2137万元，完成调整预算的92.19%，同比增加321万元，增长17.68%。主要是增加上级专项转移支付支出290万元。
--商业服务业等支出648万元，完成调整预算的114.49%，同比减少210万元，下降24.48%。主要是旅游业服务与管理支出同比减支251万元。
--自然资源海洋气象等支出1698万元，完成调整预算的113.43%，同比减支710万元，下降29.49%。主要是国土资源调查、利用与保护同比减支551万元。
--住房保障支出2515万元，完成调整预算的32.02%，同比减少11027万元，下降81.43%。主要是上级专项转移支付补助资金同比减支11368万元。
--粮油物资储备支出586万元，完成调整预算的101.38%，同比减支550万元，下降48.42%。主要是储备粮油库等基础设施建设同比支423万元。
--灾害防治及应急管理支出2350万元，完成调整预算的97.71%，该科目为2019年新增科目，暂不具备同期可比性。
--债务付息支出4698万元，完成调整预算的100.02%，同比增加792万元，增长20.28%。主要是债务规模同比增大，付息支出随之增长。
--债务发行费用支出13万元。
2019年全县财政收支相抵，年终结余5447万元，主要是上级专项转移收入结转下年使用资金。
3、预备费使用情况
年初安排预备费3600万元，全年已动用完毕。主要用于动物疫情处置、洪灾救灾等突发事件，以及义务教育均衡发展等重点项目支出，具体情况已反映在相关支出科目中。
(二)政府性基金决算情况
2019年，全县政府性基金总收入103350万元，完成调整预算的82.68%，同比增加18607万元，增长21.18%。其中:县本级基金收入86859万元，完成调整预算的79.71%，同比增加25916万元，增长42.52%;上级补助收入3754万元，完成调整预算的113.93%，同比增加53万元，增长1.43%;上年结余6237万元，同比增加4028万元，增长182.34%;专项债券转贷收入6500万元，完成调整预算的100%，同比减少11930万元，下降64.73%。
2019年，全县政府性基金总支出95167万元，完成调整预算的76.14%，同比增加16121万元，增长20.39%，其中:当年基金支出32463万元，完成调整预算的44.40%，同比减少8653万元，下降21.05%;按规定调至一般公共预算资金62600万元;政府性基金上解支出104万元。
2019年全县政府性基金收支相抵，年终结余8183万元。
（三）社会保险基金预算决算情况
2019年，我县社会保险基金收入153892万元，完成年初预算的182.84%;社会保险基金支出134711万元，完成预算的242.54%。收支相抵，当年结余19181万元，年末滚存结余88964万。其中:城乡居民基本养老保险基金收入24808万元，支出18538万元，当年结余6270万元，年末滚存结余38203万元;机关事业单位基本养老保险基金收入129084万元，支出116173万元，当年结余12911万元，年末滚存结余50761万元。
(四)国有资本经营预算决算情况
2019年，我县国有资本经营预算总收入48万元，为上年结转收入;总支出48万元，为将国有资本经营上年结余调入到一般公共预算支出。
(五)地方政府性债务情况
2019年，我县地方政府性债务情况为:政府债务191524万元，其中:一般债务129881万元，专项债务61643万元;政府负有担保责任的债务10359万元;政府可能承担一定救助责任的债务700万元。
经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定我县2018年政府债务限额为194900万元，其中:一般债务限额为131000万元，专项债务限额为63900万元。我县2019年政府债务余额未超过自治区核定的限额，政府债务风险总体可控。
二、2019年完成全年财税任务采取的工作措施
2019年，财税部门为完成全年财政收支任务，重点做了以下几方面工作:
（一）强化收入征管措施，确保财政收入稳定增长。财税部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，严格执行税收政策，完善征管机制，在国家更进一步加大减税降费力度的情况下，采取各种有力措施，确保财政收入稳定增长。1、税务部门通过完善税收征管手段，充分掌握税收主动权，着重加强重点税源监控管理，确保各种税收应收尽收，全年入库税收收入61010万元，同比减少1148万元，下降1.85%。2、规范非税收入管理，做实财政非税收入。2019年，通过拍卖河道采砂许可权(国有资源有偿使用)，弥补了减税降费导致的税收及非税收入减收导致的收入缺口，全年非税收入累计入库27168万元，同比增加7605万元，增长38.87%，占一般公共预算收入的比重为48.43%，比上年高出6.35个百分点，收入质量极待提高。3、强化土地出让收入征管，加大对现有存量土地的出让处置力度，努力取得土地收益，全年取得国有土地使用权出让收入83663万元。
(二)努力向上争取资金，提高财政保障能力。通过积极向上级如实反映财政运行困难，全年得到上级补助资金348832万元，同比增加32036万元，增长10.11%，增强了我县财政保障能力，促进了我县经济和社会事业稳定发展。
(三)严格财政支出管理，优化财政支出结构。坚持厉行节约、保障重点、统筹兼顾的原则，以保工资、基本运转、社会稳定为前提，全力保障民生支出。1、认真贯彻中央八项规定要求，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，2019年全县“三公”经费支出1693万元，同比减少639万元，下降25.78%，其中:公务接待经费1125万元，同比减少277万元，下降19.76%;公务用车购置及运行维护经费567万元，同比减少290万元，下降33.84%;因公出国(境)费用1万元，同比减少21万元，下降95.45%。2、确保工资发放，确保基本运转，确保社会稳定。2019年全县无拖欠工资现象，全年安排人员经费支出159064万元，同比增加14780万元，增长10.24%，保障了人员工资的正常发放和县乡各部门的基本运转。3、重民生保稳定，全年农林水、教育、社会保障和就业、医疗卫生等重点民生支出达377070万元，占一般公共预算支出的81.29%，同比增加26020万元，增长7.41%。
(四)积极争取债券资金，缓解偿债压力和财政支出压力。2019年我县向上争取政府债券资金18060万元，有效缓解了偿债压力和财政支出压力。新增债券资金17060万元，主要用于全县公益性、惠民生类项目，其中:城北新区体育中心建设项目600万元、乡村“四建一通”项目1900万元、全县扶贫基础设施建设项目2000万元、易地扶贫搬迁项目建设4060万元、2019年度义务教育均衡发展项目建设资金2000万元、全州镇七一村委安置项目3500万元、全州县粤桂纸业搬迁及北环大道附属工程项目3000万元。再融资债券资金1000万元，主要用于偿还2019年到期的政府债券本金。
(五)深化财政体制改革，提高财政管理水平。以深化财政改革为动力，加强财政科学化精细化管理，努力创新财政管理机制。1、切实扩大国库集中支付制度改革和公务卡改革的覆盖面和资金量，减少现金流，营造财政资金高效安全运转环境;2、深入推进部门预算改革。加强财政信息建设，完善预算基础信息数据库，健全基本支出定员定额标准体系，继续完善部门预算;3、强化预算管理。进一步增强预算编制的科学性、完整性，狠抓预算执行落实，切实加强财政收支管理;4、完善预算执行动态监控机制，严格财政监督;5、加强政府性债务管理。从严控制债务规模，落实偿债责任，努力防范和化解政府性债务风险;6、加强财政资金的追踪问效。加快建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督机制，确保资金安全高效运转，发挥其最大效益。
总的来说，2019年全县各项财政工作任务得以顺利完成，这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大监督指导和县政协积极建言的结果，是各部门紧密配合、协调合作的结果。但是我们也应该清醒地认识到，我县财政运行仍面临诸多困难，存在一些亟待解决的问题:一是财源基础薄弱，缺少可带来持续性税收收入的骨干税源，财政持续增收后劲不足;二是非税收入占比仍然偏高，收入结构不合理，收入质量有待进一步改善。三是财政保“三保”压力逐渐加大，盘活存量资金空间逐年缩小，支出刚性需求只增不减，财政运行平衡难度增加。四是政府债务规模和偿债压力较大，化解风险的任务十分艰巨。五是上级转移支付项目推进缓慢，资金使用的规范性、安全性和有效性有待进一步提高。六是财政支出监管机制有待进一步改善，部门预算约束力需要进一步提高。
在今后的工作中，我们将按照“构建和谐社会、建设公共财政”的要求，紧紧围绕“稳增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐、防风险”这一财政工作主题，进一步优化支出结构，继续深化财税体制改革，完善各项财政制度，不断提高财政管理和服务水平，努力做到增收有质量，节支有效益，为促进我县经济和社会持续、稳定、协调、健康发展做出新的贡献。
谢谢大家!
全州县财政局
2020年12月17日
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