全州县永岁镇中心幼儿园2024年度部门预算

第一部分:全州县永岁镇中心幼儿园概况

一、主要职能职责

开展幼儿教育活动、促进幼儿身心全面健康发展;认真做了幼儿园的后勤管理工作,关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设,使幼儿健康成长

二、机构设置(本级和二层单位构成)

全额事业单位一个

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

核定编制人数为19人,实有在编人数19人

四、年度主要工作任务

开展幼儿教育活动、促进幼儿身心全面健康发展;认真做了幼儿园的后勤管理工作,关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设,使幼儿健康成长

第二部分:全州县永岁镇中心幼儿园2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入185.36万元,总支出185.36万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数0.00万元,增加185.36万元,增长100%,主要原因是上幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。总支出较上年度预算数0.00万元,增加185.36万元,增长100%,主要原因是上幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入185.36万元,同比增加185.36万元,增长100%。其中:一般公共预算185.36万元,占收入总预算100.00%,同比增加185.36万元,增长100%,主要原因是:上幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出185.36万元,同比增加185.36万元,增长100%。其中:基本支出预算185.36万元,占支出预算100.00%,同比增加185.36万元,增长100%。主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%。主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算185.36万元,同比增加185.36万元,增长100%。其中:一般公共预算185.36万元,占收入总预算100.00%,同比增加185.36万元,增长100%,主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无政府性支出。

2024年财政拨款支出预算185.36万元,同比增加185.36万元,增长100%,主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共185.36万元,同比增加185.36万元,增长100%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出科目134.81万元,占一般公共预算支出预的72.73%,同比增加134.81万元,增长100%,具体如下:

学前教育科目131.09万元,同比增加131.09万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他教育费附加安排的支出科目3.72万元,同比增加3.72万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目27.51万元,占一般公共预算支出预的14.84%,同比增加27.51万元,增长100%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目17.97万元,同比增加17.97万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目8.98万元,同比增加8.98万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.56万元,同比增加0.56万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工失业保险缴费。

(3)卫生健康支出科目8.53万元,占一般公共预算支出预的4.60%,同比增加8.53万元,增长100%,具体如下:

事业单位医疗科目8.31万元,同比增加8.31万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工医疗保险缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目0.22万元,同比增加0.22万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工工伤保险缴费。

(4)住房保障支出科目14.50万元,占一般公共预算支出预的7.82%,同比增加14.50万元,增长100%,具体如下:

住房公积金科目14.50万元,同比增加14.50万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共185.36万元,增加185.36万元,增长100%,主要原因是上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。其中:

工资福利支出181.64万元,增长181.64万元,增长100%,主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

商品和服务支出3.72万元,增长3.72万元,增长100%,主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资51.70万元,津贴补贴20.45万元,奖金26.79万元,绩效工资32.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.97万元,职业年金缴费8.98万元,职工基本医疗保险缴费8.31万元,其他社会保障缴费0.79万元,住房公积金14.50万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费3.52万元,培训费0.20万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因:公用经费预算没有单独做公务接待费的预算;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是公用经费预算没有单独做会议费的预算;培训费预算0.20万元,增加0.20万元,增长100%,主要原因是上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算3.72万元,较2023年度预算数0.00万元,增加3.72万元,增长100%,主要原因是:上年幼儿园的预算做在中心校,本年单独做预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无重点项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县永岁镇中心幼儿园2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表