全州县石塘镇2024年度部门预算

第一部分:全州县石塘镇概况

一、主要职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。3.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我镇部门预算编制单位共3个,具体如下:1、行政单位1个,即:全州县石塘镇人民政府。其中内设股室有:办公室、综治办、民政办、社保中心。2、参公事业单位1个,即:石塘镇财政所。

3、全额拨款事业单位1个,即:石塘镇党群服务中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县石塘镇部门编制人数为126人,其中:行政编制(含参公单位)59人.全额事业64人,工勤编制3人。编内在职126人,其中:行政在职(含参公单位)62人,全额事业在职64人,工勤在职3人。离退休人员72人,其中:离休人员1人,退休人员71人。

四、年度主要工作任务

1、结合乡村振兴,深入走访群众,确保按时完成经济发展工作任务。2、加快推进本镇基础设施改造工程。3、扎实做好信访维稳工作;4.继续加大对非法建设的监管、打击力度,抓好防汛抗旱工作。5.继续加强机关效能建设,扎实开展政务服务工作,打造为民务实清廉政府。6.抓好党的建设、党风廉政建设和预防和惩治腐败工作。7.完成好县委,县政府交办的其他工作。

第二部分:全州县石塘镇2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入3181.63万元,总支出3181.63万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数2990.44万元,增加191.19万元,增长6.39%,主要原因是人员增加以及调资所引起的工资福利变动。总支出较上年度预算数2990.44万元,增加191.19万元,增长6.39%,主要原因是人员增加以及调资所引起的工资福利支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入3181.63万元,同比增加191.19万元,增长6.39%。其中:一般公共预算3181.63万元,占收入总预算100.00%,同比增加191.19万元,增长6.39%,主要原因是:人员增加以及调资所引起的工资福利变动;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出3181.63万元,同比增加191.19万元,增长6.39%。其中:基本支出预算2365.68万元,占支出预算74.35%,同比增加173.43万元,增长7.91%。主要原因是:人员增加以及调资所引起的工资福利支出。项目支出预算815.95万元,占支出预算25.65%,同比增加17.77万元,增长2.23%。主要原因是:项目数量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算3181.63万元,同比增加191.19万元,增长6.39%。其中:一般公共预算3181.63万元,占收入总预算100.00%,同比增加191.19万元,增长6.39%,主要原因是:人员增加以及调资所引起的工资福利支出;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算3181.63万元,同比增加191.19万元,增长6.39%,主要原因是:人员增加以及调资所引起的工资福利支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共3181.63万元,同比增加191.19万元,增长6.39%,按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

(1)一般公共服务支出科目1500.49万元,占一般公共预算支出预的47.16%,同比增加533.16万元,增长55.12%,具体如下:

人大会议科目2.58万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于人大会议基本支出。

代表工作科目8.60万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

行政运行科目650.44万元,同比增加31.08万元,增长5.02%,全都是基本支出预算。主要用于人民政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行科目659.73万元,同比增加508.10万元,增长335.09%,全都是基本支出预算。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目60.44万元,同比减少2.00万元,下降3.20%,全都是基本支出预算。主要用于本单位办公经费及事务支出。

行政运行科目118.69万元,同比减少2.04万元,下降1.69%,全都是基本支出预算。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)公共安全支出科目2.00万元,占一般公共预算支出预的0.06%,同比增加2.00万元,增长100%,具体如下:

其他公共安全支出科目2.00万元,同比增加2.00万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于公共安全的日常开支。

(3)科学技术支出科目21.76万元,占一般公共预算支出预的0.68%,同比增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

其他技术研究与开发支出科目21.76万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于发展农业生产费用。

(4)社会保障和就业支出科目246.41万元,占一般公共预算支出预的7.74%,同比减少37.90万元,下降13.33%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目161.32万元,同比减少10.02万元,下降5.85%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目80.66万元,同比减少5.01万元,下降5.85%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金的补助。

其他退役军人事务管理支出科目2.00万元,同比增加2.00万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于退役军人事务管理日常办公费用。

其他社会保障和就业支出科目2.44万元,同比减少0.14万元,下降5.43%,全都是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工失业保险缴费。

(5)卫生健康支出科目76.63万元,占一般公共预算支出预的2.41%,同比减少101.23万元,下降56.92%,具体如下:

行政单位医疗科目38.55万元,同比减少4.12万元,下降9.66%,全都是基本支出预算。主要用于按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗科目36.06万元,同比减少17.65万元,下降32.86%,全都是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目2.02万元,同比减少0.12万元,下降5.61%,全都是基本支出预算。主要用于其他行政事业基本医疗保险支出。

(6)城乡社区支出科目280.88万元,占一般公共预算支出预的8.83%,同比增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

城乡社区环境卫生科目280.88万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于城乡社区环境卫生人员工资。

(7)农林水支出科目918.65万元,占一般公共预算支出预的28.87%,同比减少142.06万元,下降13.39%,具体如下:

其他农业农村支出科目45.92万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于发展农业生产费用。

对村民委员会和村党支部的补助科目872.73万元,同比增加106.87万元,增长13.95%,全都是基本支出预算。主要用于村民委员会和村党支部的人员补助及办公费用

。

(8)住房保障支出科目134.81万元,占一般公共预算支出预的4.24%,同比增加6.30万元,增长4.90%,具体如下:

住房公积金科目134.81万元,同比增加6.30万元,增长4.90%,全都是基本支出预算。主要用于本级政府和参公单位及事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共2365.68万元,增加173.43万元,增长7.91%,主要原因是人员增加以及调资所引起的工资福利支出。其中:

商品和服务支出132.42万元,增长20.77万元,增长18.60%,主要原因是:服务项目增加及物价上涨。

工资福利支出1646.78万元,增长23.72万元,增长1.46%,主要原因是:人员增加以及调资所引起的工资福利支出。

对个人和家庭的补助586.48万元,增长128.94万元,增长28.18%,主要原因是:服务项目增加及物价上涨。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资518.72万元,津贴补贴224.70万元,奖金323.70万元,绩效工资123.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费161.32万元,职业年金缴费80.66万元,职工基本医疗保险缴费74.61万元,其他社会保障缴费4.45万元,住房公积金134.81万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费9.44万元,印刷费2.35万元,水费2.00万元,电费6.04万元,邮电费4.49万元,差旅费20.38万元,维修(护)费2.31万元,会议费2.35万元,培训费2.65万元,公务接待费22.49万元,其他交通费用52.32万元,其他商品和服务支出5.58万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

离休费12.98万元,退休费87.00万元,生活补助486.50万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算22.49万元,减少2.36万元,下降9.50%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算22.49万元,减少2.36万元,下降9.50%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车购置;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算13.53万元,增加11.18万元,增长475.74%,主要原因是会议增加及物价上涨;培训费预算2.65万元,增加1.40万元,增长112.00%,主要原因是增加了培训项目。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算132.42万元,较2023年度预算数111.65万元,增加20.77万元,增长18.60%,主要原因是:机关运行增加项目及物价上涨。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计941万元,其中:流动资产477.02万元,固定资产463.98万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆,其中,一般公务用车辆1辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金280.88万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:乡镇保洁员工资,预算资金280.88万元。2024年度绩效目标为进村道路及村内道路、公共场地清扫保洁、道路两旁定期除杂,绿化带及空闲地卫生保洁,垃圾清运,沟渠塘堰保洁,房前屋后及其他有关环境卫生等内容,履行工作职责。设2条数量指标:保洁员覆盖32个村委所有自然村;每天上岗时间≥4小时。设1条时效指标:农村保洁员工资发放及时率100%。设1条社会公众或服务对象满意度指标:受益群众满意度≥95%

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县石塘镇2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表