全州县市场服务管理中心2024年度部门预算

第一部分:全州县市场服务管理中心概况

一、主要职能职责

1、负责管辖市场维修改造、应急管理、安全生产、消防管理等工作;负责合作市场项目的有关工作;负责为市场经营提供信息咨询‘承担文明市场创建工作。

2、配合相关部门做好市场的划行规市;协调主管部门规范市场行为。

3、负责所辖区市场的管理和收费相关事务性工作。4、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门无下属单位,部门预算为本级预算

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县市场服务管理中心部门编制人数为34人,其中,全额事业在职34人,退休人员11人

四、年度主要工作任务

1、管辖市场的管理与收费工作。

2、市场的维修改造、应急管理、安全生产、消防管理和市场的容貌及环境卫生管理。

3、配合相关部门做好划行规市工作。

第二部分:全州县市场服务管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入417.96万元,总支出417.96万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数577.84万元,减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。总支出较上年度预算数577.84万元,减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入417.96万元,同比减少159.88万元,下降27.67%。其中:一般公共预算417.96万元,占收入总预算100.00%,同比减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是:2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出417.96万元,同比减少159.88万元,下降27.67%。其中:基本支出预算417.96万元,占支出预算100.00%,同比减少159.88万元,下降27.67%。主要原因是:2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%。主要原因是:我部门2024年部门预算无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算417.96万元,同比减少159.88万元,下降27.67%。其中:一般公共预算417.96万元,占收入总预算100.00%,同比减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是:2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算417.96万元,同比减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是:2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共417.96万元,同比减少159.88万元,下降27.67%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目305.81万元,占一般公共预算支出预的73.17%,同比减少98.94万元,下降24.44%,具体如下:

事业运行科目82.40万元,同比增加82.40万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于事业单位年度考核奖、绩效工资增量、对个人和家庭的补助。

事业运行科目223.41万元,同比减少181.34万元,下降44.80%,全都是基本支出预算。主要用于是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目60.27万元,占一般公共预算支出预的14.42%,同比减少32.04万元,下降34.71%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目39.36万元,同比减少22.18万元,下降36.04%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位养老保险的缴纳。

机关事业单位职业年金缴费支出科目19.68万元,同比减少11.09万元,下降36.04%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位职业年金的缴纳。

其他社会保障和就业支出科目1.23万元,同比增加1.23万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位失业保险的缴纳。

(3)卫生健康支出科目18.70万元,占一般公共预算支出预的4.47%,同比减少15.92万元,下降45.98%,具体如下:

事业单位医疗科目18.20万元,同比减少16.42万元,下降47.43%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位医疗保险费的缴纳。

其他行政事业单位医疗支出科目0.49万元,同比增加0.49万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位工伤保险费的缴纳。

(4)住房保障支出科目33.19万元,占一般公共预算支出预的7.94%,同比减少12.97万元,下降28.10%,具体如下:

住房公积金科目33.19万元,同比减少12.97万元,下降28.10%,全都是基本支出预算。主要用于机关事业单位住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共417.96万元,减少159.88万元,下降27.67%,主要原因是2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。其中:

工资福利支出388.74万元,减少171.68万元,减少30.63%,主要原因是:2024年人员调动7人,基本工资与各项保险减少。

商品和服务支出18.22万元,增长2.01万元,增长12.40%,主要原因是:主要用于根据国家规定的人员经费支出,比如用于交水电费。

对个人和家庭的补助11.00万元,增长9.80万元,增长816.67%,主要原因是:增加退休人员,对个人和家庭的补助增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资135.23万元,津贴补贴9.37万元,奖金71.40万元,绩效工资60.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.36万元,职业年金缴费19.68万元,职工基本医疗保险缴费18.20万元,其他社会保障缴费1.72万元,住房公积金33.19万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费6.25万元,印刷费0.20万元,水费0.02万元,电费0.40万元,邮电费0.22万元,差旅费10.63万元,维修(护)费0.10万元,会议费0.01万元,培训费0.10万元,公务接待费0.20万元,其他商品和服务支出0.09万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费11.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元,减少0.80万元,下降80.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.20万元,减少0.80万元,下降80.00%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待,并依据2023年实际使用情况做相应预算减少;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2024年无公务用车购置及运行费预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.01万元,减少0.19万元,下降95.00%,主要原因是依据2023年实际使用情况做相应减少预算;培训费预算0.10万元,减少0.90万元,下降90.00%,主要原因是依据2023年实际使用情况做相应减少预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算18.22万元,较2023年度预算数16.21万元,增加2.01万元,增长12.40%,主要原因是:根据国家规定的标准。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计29288508.87万元,其中:流动资产2055479.90万元,固定资产8994079.90万元,在建工程0万元,无形资产18010663.00万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位2024年没有重点绩效项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县市场服务管理中心2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表