全州县永岁镇永和初中2024年度部门预算

第一部分:全州县永岁镇永和初中概况

一、主要职能职责

1、规划教育教学、职业技术教育综合管理,加强学生的专业技能、思想、德育、心理健康教育、艺术教育、国防教育等,推进学生均衡发展。

2、实行财政预算,决算与预算相同。

3、努力改善办学条件,加强学校教育信息化,提高教学、专业技能质量,指导学生社会实践工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我校部门预算编制全额拨款事业单位共1个,学校实行校长负责制,下设办公室、总务室、教务处、后勤处、教研室、团委会、工会委员等中层机构,管理学生的教育教学、日常生活、专业技能等各项事务。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

学校核定编制人数为68人,实有在编人数68人。编内在职68人,全额事业在职68人,退休30人。

四、年度主要工作任务

1、贯彻落实国家教育方针,教书育人,培训人才,发展科技,服务社会。

2、努力改善办学条件,提高教学质量。

3、加大学校教师培训,强化管理,努力建设高素质的教师队伍。

4、加强学校安全工作,切实维护学校学生安全。

第二部分:全州县永岁镇永和初中2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1005.76万元,总支出1005.76万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数1032.87万元,减少27.11万元,下降2.62%,主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少。总支出较上年度预算数1032.87万元,减少27.11万元,下降2.62%,主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入1005.76万元,同比减少27.11万元,下降2.62%。其中:一般公共预算1005.76万元,占收入总预算100.00%,同比减少27.11万元,下降2.62%,主要原因是:主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024年学校没有政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出1005.76万元,同比减少27.11万元,下降2.62%。其中:基本支出预算1005.76万元,占支出预算100.00%,同比增加56.04万元,增长5.90%。主要原因是:主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少83.14万元,下降100.00%。主要原因是:2024年学生没有项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算1005.76万元,同比减少27.11万元,下降2.62%。其中:一般公共预算1005.76万元,占收入总预算100.00%,同比减少27.11万元,下降2.62%,主要原因是:学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2024年学校没有政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算1005.76万元,同比减少27.11万元,下降2.62%,主要原因是:学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共1005.76万元,同比减少27.11万元,下降2.62%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出科目734.75万元,占一般公共预算支出预的73.05%,同比减少27.66万元,下降3.63%,具体如下:

初中教育科目734.75万元,同比增加55.48万元,增长8.17%,全都是基本支出预算。主要用于学校教育支出,根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目148.52万元,占一般公共预算支出预的14.77%,同比增加3.53万元,增长2.43%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目96.99万元,同比增加2.30万元,增长2.43%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目48.50万元,同比增加1.16万元,增长2.45%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目3.03万元,同比增加0.07万元,增长2.36%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工其他社会保障和就业支出。

(3)卫生健康支出科目46.07万元,占一般公共预算支出预的4.58%,同比减少8.38万元,下降15.39%,具体如下:

事业单位医疗科目44.86万元,同比减少8.40万元,下降15.77%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目1.21万元,同比增加0.03万元,增长2.54%,全都是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

(4)住房保障支出科目76.42万元,占一般公共预算支出预的7.60%,同比增加5.40万元,增长7.60%,具体如下:

住房公积金科目76.42万元,同比增加5.40万元,增长7.60%,全都是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共1005.76万元,增加56.04万元,增长5.90%,主要原因是2024年学校教育支出、社会保障就业支出及住房保障支出增加。其中:

工资福利支出974.49万元,增长46.60万元,增长5.02%,主要原因是:教师岗位变动及薪级调整等工资增加。

对个人和家庭的补助31.28万元,增长9.45万元,增长43.29%,主要原因是:教师退休人数增多,退休费增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资365.69万元,津贴补贴89.65万元,奖金95.88万元,绩效工资152.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费96.99万元,职业年金缴费48.50万元,职工基本医疗保险缴费44.86万元,其他社会保障缴费4.24万元,住房公积金76.42万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费30.00万元,生活补助1.13万元,其他对个人和家庭的补助0.14万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因:2024年预算没有细化到末级科目;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:学校没有公务用车,没有公务购置及运行支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是义务教育学校没有会议费预算;培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024年预算没有细化到末级科目。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2024年我部门无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计1130万元,其中:流动资产0万元,固定资产1125万元,在建工程0万元,无形资产5万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年学校无重点预算项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县永岁镇永和初中2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表