全州县黄沙河镇洮阳初级中学2024年度部门预算

第一部分:全州县黄沙河镇洮阳初级中学概况

一、主要职能职责

1、规划初中教育工作管理,加强初中生的德、智、体、美、劳等方面教育,促进学生各方面优质发展。

2、实行财政预算,决算与预算相同。

3、努力改善办学条件,加强学校教育信息化,提高教学质量,指导初中生社会实践工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2023年我校部门预算编制单位共1个,具体如下:

全额拨款事业单位1个,实行校长负责制,下设办公室、总务组、教研组、后勤组、团委、工会等中层机构,管理学生的教育教学,日常活动等各项事务。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县洮阳初中部门编制人数为46人,其中:全额事业人。

编内在职46人,其中:全额事业在职46人。离退休人员17人,其中:离休人员0人,退休人员27人。

四、年度主要工作任务

1、全面贯彻落实国家教育方针,教书育人,办好人民满意的教育。

2、努力改善办学条件,加强“五项管理”,提高教学质量,为高中输送合格的初中毕业生,为职中、技校输送优质生源。

3、加大初中教师培训力度,强化教师管理,努力建设高素质的教师队伍。

4、加强学校安全卫生工作,切实维护初中生安全,防止校园欺凌。

第二部分:全州县黄沙河镇洮阳初级中学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入726.19万元,总支出726.19万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数874.67万元,减少148.48万元,下降16.98%,主要原因是1、初中教育收入减小115.89万元,下降17.91%

2、社会保障和就业收入减小15.06万元,下降12.34%

3、卫生健康收入减小12.64万元,下降27.58%

4、住房保障收入减小4.89万元,下降8.18%。总支出较上年度预算数874.67万元,减少148.48万元,下降16.98%,主要原因是1、初中教育支出减小115.89万元,下降17.91%

2、社会保障和就业支出减小15.06万元,下降12.34%

3、卫生健康支出减小12.64万元,下降27.58%

4、住房保障支出减小4.89万元,下降8.18%。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入726.19万元,同比减少148.48万元,下降16.98%。其中:一般公共预算726.19万元,占收入总预算100.00%,同比减少148.48万元,下降16.98%,主要原因是:1、初中教育收入531.10万元,占收入总预算73.14%,同比减小115.89万元,下降17.91%

2、社会保障和就业收入107.00元,占收入总预算14.73%,同比减小15.06万元,下降12.34%

3、卫生健康收入33.19万元,占收入总预算4.57%,同比减小12.64万元,下降27.58%

4、住房保障收入54.89万元,占收入总预算7.56%,同比减小4.89万元,下降8.18%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出726.19万元,同比减少148.48万元,下降16.98%。其中:基本支出预算726.19万元,占支出预算100.00%,同比减少67.76万元,下降8.53%。主要原因是:1、初中教育支出531.10万元,占支出预算73.14%,同比减小115.89万元,下降17.91%。

2、社会保障和就业支出107.00元,占支出预算14.73%,同比减小15.06万元,下降12.34%。

3、卫生健康支出33.19万元,占支出预算4.57%,同比减小12.64万元,下降27.58%。

4、住房保障支出54.89万元,占支出预算7.56%,同比减小4.89万元,下降8.18%。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少80.72万元,下降100.00%。主要原因是:学校校园文化建设项目支出减小。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算726.19万元,同比减少148.48万元,下降16.98%。其中:一般公共预算726.19万元,占收入总预算100.00%,同比减少148.48万元,下降16.98%,主要原因是:1、初中教育收入531.10万元,占收入总预算73.14%,同比减小115.89万元,下降17.91%。

2、社会保障和就业收入107.00元,占收入总预算14.73%,同比减小15.06万元,下降12.34%。

3、卫生健康收入33.19万元,占收入总预算4.57%,同比减小12.64万元,下降27.58%。

4、住房保障收入54.89万元,占收入总预算7.56%,同比减小4.89万元,下降8.18%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无变化。

2024年财政拨款支出预算726.19万元,同比减少148.48万元,下降16.98%,主要原因是:、初中教育支出531.10万元,占支出预算73.14%,同比减小115.89万元,下降17.91%

2、社会保障和就业支出107.00元,占支出预算14.73%,同比减小15.06万元,下降12.34%。

3、卫生健康支出33.19万元,占支出预算4.57%,同比减小12.64万元,下降27.58%。

4、住房保障支出54.89万元,占支出预算7.56%,同比减小4.89万元,下降8.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共726.19万元,同比减少148.48万元,下降16.98%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出科目531.10万元,占一般公共预算支出预的73.14%,同比减少115.89万元,下降17.91%,具体如下:

初中教育科目531.10万元,同比减少35.17万元,下降6.21%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目107.00万元,占一般公共预算支出预的14.73%,同比减少15.06万元,下降12.34%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目69.88万元,同比减少9.83万元,下降12.33%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目34.94万元,同比减少4.92万元,下降12.34%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目2.18万元,同比减少0.31万元,下降12.45%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工失业保险缴费。

(3)卫生健康支出科目33.19万元,占一般公共预算支出预的4.57%,同比减少12.64万元,下降27.58%,具体如下:

事业单位医疗科目32.32万元,同比减少12.52万元,下降27.92%,全都是基本支出预算。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.87万元,同比减少0.13万元,下降13.00%,全都是基本支出预算。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的工伤保险支出。

(4)住房保障支出科目54.89万元,占一般公共预算支出预的7.56%,同比减少4.89万元,下降8.18%,具体如下:

住房公积金科目54.89万元,同比减少4.89万元,下降8.18%,全都是基本支出预算。主要用于为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共726.19万元,减少67.76万元,下降8.53%,主要原因是1、初中教育支出减小115.89万元,下降17.91%

2、社会保障和就业支出减小15.06万元,下降12.34%

3、卫生健康支出减小12.64万元,下降27.58%

4、住房保障支出减小4.89万元,下降8.18%。其中:

工资福利支出698.62万元,减少79.75万元,减少10.25%,主要原因是:在职教师人数减小及工资总额减少。

对个人和家庭的补助27.58万元,增长12.00万元,增长77.02%,主要原因是:退休教师人数增加及生活补助增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资267.93万元,津贴补贴63.47万元,奖金64.86万元,绩效工资107.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费69.88万元,职业年金缴费34.94万元,职工基本医疗保险缴费32.32万元,其他社会保障缴费3.06万元,住房公积金54.89万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费27.00万元,生活补助0.58万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,减少2.75万元,下降100.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,减少2.75万元,下降100.00%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化;培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无变化。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计1224.70万元,其中:流动资产24.47万元,固定资产997.82万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年重点项目预算绩效目标公开见附件“项目支出(部门预算)绩效目标申报表”。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县黄沙河镇洮阳初级中学2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表