全州县全州高级中学2024年度部门预算

全州县全州高级中学

2024年度部门预算

目录

第一部分:全州县全州高级中学概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县全州高级中学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县全州高级中学2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县全州高级中学概况

一、主要职能职责

1、规划教育教学、职业技术教育综合管理,加强学生的专业技能、思想、德育、心理健康教育、艺术教育、国防教育等,推进学生均衡发展。

2、实行财政预算,决算与预算相同。

3、努力改善办学条件,加强学校教育信息化,提高教学、专业技能质量,指导学生社会实践工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我校部门预算编制全额拨款事业单位共1个,学校实行校长负责制,下设办公室、总务室、教务处、后勤处、教研室、团委会、工会委员等中层机构,管理学生的教育教学、日常生活、专业技能等各项事务。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

学校核定编制人数为279人,实有在编人数279人。编内在职279人,全额事业在职279人,退休123人,离休1人。

四、年度主要工作任务

1、贯彻落实国家教育方针,教书育人,培训人才,发展科技,服务社会。

2、努力改善办学条件,提高教学质量。

3、加大学校教师培训,强化管理,努力建设高素质的教师队伍。

4、加强学校安全工作,切实维护学校学生安全。

第二部分:全州县全州高级中学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入4048.73万元,总支出4048.73万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数4006.49万元,增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障增加。总支出较上年度预算数4006.49万元,增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入4048.73万元,同比增加42.24万元,增长1.05%。其中:一般公共预算4048.73万元,占收入总预算100.00%,同比增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是:学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024年学校没有政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出4048.73万元,同比增加42.24万元,增长1.05%。其中:基本支出预算4048.73万元,占支出预算100.00%,同比增加42.24万元,增长1.05%。主要原因是:2024年学校教育支出、社会保障就业支出及住房保障支出增加。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%。主要原因是:2024年学校没有项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算4048.73万元,同比增加42.24万元,增长1.05%。其中:一般公共预算4048.73万元,占收入总预算100.00%,同比增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是:学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2024年学校没有政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算4048.73万元,同比增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是:学校教育支出、社会保障和就业支出及住房保障增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共4048.73万元,同比增加42.24万元,增长1.05%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出科目3004.65万元,占一般公共预算支出预的74.21%,同比增加103.40万元,增长3.56%,具体如下:

高中教育科目2601.10万元,同比增加97.20万元,增长3.88%,全都是基本支出预算。主要用于2024年学校预算项目调整。

其他教育费附加安排的支出科目403.55万元,同比增加6.20万元,增长1.56%,全都是基本支出预算。主要用于2024年学校预算项目调整。

(2)社会保障和就业支出科目571.67万元,占一般公共预算支出预的14.12%,同比减少20.85万元,下降3.52%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目373.34万元,同比减少13.61万元,下降3.52%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目186.67万元,同比减少6.81万元,下降3.52%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目11.67万元,同比减少0.42万元,下降3.47%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工其他社会保障和就业支出。

(3)卫生健康支出科目177.34万元,占一般公共预算支出预的4.38%,同比减少45.16万元,下降20.30%,具体如下:

事业单位医疗科目172.67万元,同比减少44.99万元,下降20.67%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目4.67万元,同比减少0.17万元,下降3.51%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

(4)住房保障支出科目295.07万元,占一般公共预算支出预的7.29%,同比增加4.85万元,增长1.67%,具体如下:

住房公积金科目295.07万元,同比增加4.85万元,增长1.67%,全都是基本支出预算。主要用于按照统一规定,为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共4048.73万元,增加42.24万元,增长1.05%,主要原因是2024年学校教育支出、社会保障就业支出及住房保障支出增加。其中:

工资福利支出3502.99万元,减少23.55万元,减少0.67%,主要原因是:退休教师增加,教师人数减少。

商品和服务支出403.55万元,增长6.20万元,增长1.56%,主要原因是:按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助142.18万元,增长59.59万元,增长72.15%,主要原因是:教师退休人数增多,退休费增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资1250.04万元,津贴补贴211.76万元,奖金393.39万元,绩效工资603.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费373.34万元,职业年金缴费186.67万元,职工基本医疗保险缴费172.67万元,其他社会保障缴费16.33万元,住房公积金295.07万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费160.00万元,电费20.00万元,维修(护)费203.40万元,培训费20.00万元,其他商品和服务支出0.15万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

离休费16.54万元,退休费123.00万元,生活补助2.65万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因:024年预算没有细化到未级科目;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:学校没有公务用车,没有公务用车购置及运行支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024年预算没有细化到未级科目;培训费预算20.00万元,增加20.00万元,增长100%,主要原因是2024年预算没有细化到未级科目。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算403.55万元,较2023年度预算数397.35万元,增加6.20万元,增长1.56%,主要原因是:2024年我部门用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计52676.86万元,其中:流动资产0万元,固定资产32676.86万元,在建工程0万元,无形资产20000万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年学校无重点预算项目。