全州县农业农村局2024年度部门预算

第一部分:全州县农业农村局概况

一、主要职能职责

全州县农业农村局的主要职能是:1.研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

2.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

3.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进,改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.负责起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全县农业综合执法。

5拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

6.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

7.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

8.监督管理全县农产品质量安全。

9.组织全县农业资源综合区划与开发利用。

10.监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。

11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

12.负责全县农业投资管理。

13.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.负责全县农业农村人才工作。

15.组织开展农业对外交流合作,加快推进乡村振兴。

16.依法统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

17.依法受理农业有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对县辖区实施具体综合行政执法,查处跨区域和具有全县影响的复杂案件。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我局部门预算编制单位共22个,具体如下:广西全州县农业农村局、全州县能源开发中心、广西全州县农村经济经营指导站、广西全州县农业综合开发中心、广西全州县植物保护站、广西全州县农业环境监测站、广西全州县农业土壤肥料工作站、广西全州县农业技术中心推广站、广西全州县农业农村科教信息站、广西全州县水果技术推广站、广西全州县农业科学研究所、广西全州县农作物良种研究所、广西全州县水果良种研究所、广西全州县畜禽品种改良站、广西全州县畜牧技术推广站、广西全州县畜牧良种场、广西全州县蚕种场、广西全州县水产技术推广站、广西全州县动物疫病预防控制中心、广西全州县鱼种场、广西全州县特产购销服务部、广西全州县特产生产服务部。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州农业农村局部门编制人数为257人,其中行政编制(含参公单位)81人,全额事业174人,工勤编制2人。编内在职198人,其中行政编制(含参公单位)61人,全额事业135人,工勤在职2人。退休人员290人,无离休人员。

四、年度主要工作任务

一是全面提升粮食综合生产能力。积极推进“田长制”工作落实,加强耕地撂荒治理,逐步推进“退林还耕、退园还耕”,稳步增加粮食种植面积,确保粮食种植面积110万亩以上,产量38.8万吨以上。

二是保障重要农产品安全稳定供给。2024年,力争生猪出栏89.78万头,同比增长2%;牛出栏2.74万头,同比增长2%;羊岀栏1.76万头,同比增长2%;家禽出栏1011.41万只,同比增长1%。肉类产量8.45万吨,同比增长2%;水果产量110万吨以上;蔬菜产量90万吨以上。落实入场经营食用农产品质量安全溯源追溯和查验检测制度,做好食用农产品产地准出和市场准入无缝对接,确保重要食用农产品不脱销、不断档。

三是大力推广“绿色水稻+”高效种植模式。积极推广“绿色水稻+”高效种植模式和稻田高效耕作模式,扩大水稻“单改双”,推广“双季稻+灯+鱼(鸭)+油菜”等模式。恢复发展冬种收籽油菜产业,进一步扩大油菜种植面积,力争秋冬种农业种植面积达35万亩以上。

四是抓好柑橘黄龙病防控,保障水果产业健康发展。扶持有育苗资质的企业培育无病健康苗木,引导群众种植无病健康苗木,加强对柑橘木虱的统防统治,科学清除黄龙病病树,确保柑橘产业健康发展。拟在全县新建柑橘、葡萄等优质水果基地3个以上。

五是加快推进高标准农田建设进度,集中力量抓好2023年3.5万亩高标准农田建设,确保我县高标准农田建设及高效节水灌溉硬任务的完成。针对2024年高标准农田建设项目,我局将积极对接县自然资源局、设计方等相关单位开展项目前期工作,严格按照上级要求开展工作,按时完成2024年4万亩高标准农田建设项目各项工作。

六是继续抓好畜禽养殖环境污染治理和粪污资源化利用。指导养殖场科学规划养殖布局,规范饲养管理,配套建设粪污贮存、处理、利用设施,因地制宜的推广堆肥发酵、沼气能源利用、有机肥生产等畜禽粪污综合处理利用和种养循环的技术模式,大力提升规模化畜禽养殖场废弃物利用率。

七是大力发展现代设施农业。认真贯彻落实国家设施农业发展指导意见,强化设施农业用地、资金等要素保障,以节能宜机为主发展设施种植业;以集约高效为主发展设施畜牧业;以健康养殖为主发展设施渔业。

第二部分:全州县农业农村局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入10853.87万元,总支出10853.87万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数4208.89万元,增加6644.98万元,增长157.88%,主要原因是上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加。总支出较上年度预算数4208.89万元,增加6644.98万元,增长157.88%,主要原因是上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入10853.87万元,同比增加6644.98万元,增长157.88%。其中:一般公共预算10853.87万元,占收入总预算100.00%,同比增加6644.98万元,增长157.88%,主要原因是:上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出10853.87万元,同比增加6644.98万元,增长157.88%。其中:基本支出预算3199.85万元,占支出预算29.48%,同比增加185.88万元,增长6.17%。主要原因是:本年度在职人员公用经费标准提高;本年度退休人员生活补助标准提高。项目支出预算7654.02万元,占支出预算70.52%,同比增加6459.10万元,增长540.55%。主要原因是:上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算10853.87万元,同比增加6644.98万元,增长157.88%。其中:一般公共预算10853.87万元,占收入总预算100.00%,同比增加6644.98万元,增长157.88%,主要原因是:上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算10853.87万元,同比增加6644.98万元,增长157.88%,主要原因是:上年度预算结转结余增加。本年度预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共10853.87万元,同比增加6644.98万元,增长157.88%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目417.93万元,占一般公共预算支出预的3.85%,同比减少26.81万元,下降6.03%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目274.92万元,同比减少17.49万元,下降5.98%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目137.46万元,同比减少8.75万元,下降5.98%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定计缴的机关事业单位职业年金支出。

其他社会保障和就业支出科目5.55万元,同比减少0.57万元,下降9.31%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定计缴的机关事业单位其他社会保障和就业支出。

(2)卫生健康支出科目130.59万元,占一般公共预算支出预的1.20%,同比减少37.55万元,下降22.33%,具体如下:

行政单位医疗科目127.15万元,同比减少37.33万元,下降22.70%,全都是基本支出预算。主要用于行政单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目3.44万元,同比减少0.22万元,下降6.01%,全都是基本支出预算。主要用于行政事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。

(3)农林水支出科目10077.78万元,占一般公共预算支出预的92.85%,同比增加6701.06万元,增长198.45%,具体如下:

行政运行科目2423.75万元,同比增加241.95万元,增长11.09%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按全州县本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

科技转化与推广服务科目9.00万元,同比减少10.00万元,下降52.63%,全都是项目支出预算。主要用于农业新技术试验示范与推广工作。

病虫害控制科目345.12万元,同比增加202.00万元,增长141.14%,全都是项目支出预算。主要用于全县农作物病虫害防治工作。

农产品质量安全科目94.00万元,同比增加58.00万元,增长161.11%,全都是项目支出预算。主要用于全县农产品质量检验检测工作。

统计监测与信息服务科目7.30万元,同比增加7.30万元,增长100%,全都是项目支出预算。主要用于行业及产业调查与统计工作。

稳定农民收入补贴科目6519.00万元,同比增加6519.00万元,增长100%,全都是项目支出预算。主要用于根据国家规定的稳粮补贴。

农业生产发展科目495.80万元,同比减少169.30万元,下降25.45%,全都是项目支出预算。主要用于全县稻谷、生猪等生产发展工作。

农产品加工与促销科目18.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是项目支出预算。主要用于农产品加工及全产业链开发项目工作。

其他农业农村支出科目165.80万元,同比减少133.90万元,下降44.68%,部分是基本支出预算,部分是项目支出预算。主要用于全县能源办、耕地培肥安全、农机安全生产等农业各产业项目的工作经费。

(4)住房保障支出科目227.57万元,占一般公共预算支出预的2.10%,同比增加8.26万元,增长3.77%,具体如下:

住房公积金科目227.57万元,同比增加8.26万元,增长3.77%,全都是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共3199.85万元,增加185.88万元,增长6.17%,主要原因是本年度在职人员增加及公用经费标准提高;本年度退休人员生活补助标准提高。其中:

工资福利支出2681.73万元,增长13.34万元,增长0.50%,主要原因是:本部门2023年有新入职人员。

商品和服务支出205.50万元,增长40.80万元,增长24.77%,主要原因是:本年度在职人员增加及公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助312.62万元,增长131.73万元,增长72.82%,主要原因是:本年度退休人员生活补助标准提高。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资929.65万元,津贴补贴210.73万元,奖金483.59万元,绩效工资281.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费274.92万元,职业年金缴费137.46万元,职工基本医疗保险缴费127.15万元,其他社会保障缴费8.99万元,住房公积金227.57万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费53.50万元,印刷费1.00万元,水费4.00万元,电费8.00万元,邮电费4.00万元,差旅费60.00万元,维修(护)费3.00万元,会议费2.00万元,培训费2.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车运行维护费6.00万元,其他交通费用57.00万元,其他商品和服务支出1.00万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费290.00万元,生活补助22.62万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算38.00万元,减少7.00万元,下降15.56%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算26.00万元,减少4.00万元,下降13.33%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务接待费开支;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算12.00万元,减少3.00万元,下降20.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,从严控制公务用车购置及运行费支出;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算33.00万元,增加32.00万元,增长3200.00%,主要原因是本年度项目增加,项目相关会议增加,会议费预算增加;培训费预算72.40万元,增加30.00万元,增长70.75%,主要原因是本年度项目增加,项目相关培训增加,培训费预算增加。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算205.50万元,较2023年度预算数164.70万元,增加40.80万元,增长24.77%,主要原因是:本年度人均公用经费标准提高;有新增入职人员。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计2815.44万元,其中:流动资产1981.73万元,固定资产802.17万元,在建工程0万元,无形资产31.55万元。

本部门实际可调配使用车辆6辆,其中,一般公务用车辆4辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目29个,预算资金7654.02万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称全州耕地培肥安全1元经费,预算资金106万元,2024年度绩效目标为通过实施有机肥和绿肥种植工作,实现减少化肥用量、提高土壤培力和有机质含量、优化土壤结构,改善土壤酸碱度、降低土壤重金属活性。设4条数量指指标:数量指标1优化施肥≥4000亩,数量指标2试验简化、培训、技术推广培训人数≥500人,数量指标3紫云英种植≥2000亩,数量指标4苕子种植≥2000亩;设2条质量指标:质量指标1紫云英种植发芽率≥80%,质量指标2苕子种植发芽率≥80%;设1条时效指标:时效指标1完成时间定性2025年6月完成;设4条成本指标:成本指标1购买有机肥≤2100元/吨,成本指标2购买紫云英种子≤25元/斤,成本指标3购买苕子种子≤20元/斤,成本指标4开展试验简比、培训、技术推广和测土化验服务费≤200元/人;设2条效益指标:生态效益1提高土壤肥力定性长期,可持续影响1生态种植环境改善定性长期;设1条满意度指标:满意度指标1受益农户满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县农业农村局2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表