全州县人民政府林业局2024年度部门预算

全州县人民政府林业局

2024年度部门预算

目录

第一部分:全州县人民政府林业局概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县人民政府林业局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县人民政府林业局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县人民政府林业局概况

一、主要职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、负责组织、协调和监督全县造林绿化工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作。

4、组织、监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调和监督全县湿地保护工作。

7、组织、协调和监督全县石漠化治理工作。

8、组织推进全县林业改革,依法维护农民经营林业合法权益。

9、监督、检查全县各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。

10、负责林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作,负责全县林业队伍建设。

11、承担组织、协调、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调全县森林防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作。13、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我局部门预算编制单位共11个,具体如下:1、行政单位1个,即:全州县林业局,其中:内设股室有,办公室、财务股、森防站、防火办、金槐办、设计队、林改办、退耕办、能源办、三四级林场管理站、生态资源管理股、野保站、生态保护修复股、绿化办、林业工作总站、法制股、咸水林场、林长制工作站。2、参公事业单位4个,即:全州县林业行政稽查大队、全州县野生动植物和自然保护区工作站、全州县农村能源和林业工作站、全州县森林病虫防治站。3、全额拨款事业单位6个,即:林业科技推广站、乡镇林业工作站、金槐产业工作站、天湖国家湿地公园保护中心、林长制工作站、咸水林场。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县林业局部门编制人数为204人,其中:行政编制(含参公单位)67人,全额拨款的事业人员137人,无工勤编制人员。编内在职208人,其中:行政在职(含参公单位)55人,全额拨款事业在职46人,无工勤编制人员。离退休人员107人,其中:离休人员1人,退休人员106人。

四、年度主要工作任务

1、继续巩固深化“绿满八桂”造林绿化工程,推进“美丽全州”建设。

2、依托良种杉木核心示范区建设成果,带动附近群众继续大力推广良种杉木造林,迅速扩大良种杉木造林面积,完成良种杉木套种珍贵树种造林1.5万亩,加快杉木商品材生产基地建设,做大杉木产业,加快促进国家储备林战略项目的发展。

3、继续全力打造金槐产业。

4、持续加强森林资源保护。

5、持续推进生态建设和绿色旅游发展。

6、扎实开展集体林权制度改革查缺补漏纠错,推进林权发证工作。

7、持续抓好森林防火和林业有害生物防治工作。

8、持续巩固和发展优势产业。

9、继续深化国有咸水林场改革。

10、以林业优势主导产业和资源禀赋,助力脱贫攻坚,坚持主导与特色,长效与短平快、林业种植与森林旅游相结合的原则,带动周边区域贫困户参与项目建设,帮助群众脱贫致富,达到生态产业脱贫一批的目的。

第二部分:全州县人民政府林业局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入5609.52万元,总支出5609.52万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数7257.80万元,减少1648.28万元,下降22.71%,主要原因是上级财政对林业投入减少,机构体制改革,人员调出,以及职工退休等原因,导致在职职工人员减少。总支出较上年度预算数7257.80万元,减少1648.28万元,下降22.71%,主要原因是上级财政对林业投入减少,机构体制改革,人员调出,以及职工退休等原因,导致在职职工人员减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入5609.52万元,同比减少1648.28万元,下降22.71%。其中:一般公共预算5609.52万元,占收入总预算100.00%,同比减少1648.28万元,下降22.71%,主要原因是:上级财政对林业投入减少,机构体制改革,人员调出,以及职工退休等原因,导致在职职工人员减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出5609.52万元,同比减少1648.28万元,下降22.71%。其中:基本支出预算2904.78万元,占支出预算51.78%,同比减少110.69万元,下降3.67%。主要原因是:上级财政对林业投入减少,机构体制改革,人员调出,以及职工退休等原因,导致在职职工人员减少。项目支出预算2704.74万元,占支出预算48.22%,同比减少1537.59万元,下降36.24%。主要原因是:中央、自治区等上级财政部门对林业投入的减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算5609.52万元,同比减少1648.28万元,下降22.71%。其中:一般公共预算5609.52万元,占收入总预算100.00%,同比减少1648.28万元,下降22.71%,主要原因是:上级财政对林业投入减少,机构体制改革,人员调出,以及职工退休等原因,导致在职职工人员减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算5609.52万元,同比减少1648.28万元,下降22.71%,主要原因是:上级财政对林业投入减少及人员调出、退休,减少人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共5609.52万元,同比减少1648.28万元,下降22.71%,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目367.81万元,占一般公共预算支出预的6.56%,同比减少65.81万元,下降15.18%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目241.93万元,同比减少43.30万元,下降15.18%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目120.97万元,同比减少21.64万元,下降15.17%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目4.91万元,同比减少0.86万元,下降14.90%,全都是基本支出预算。主要用于单位事业编制人员的失业保险缴费。

(2)卫生健康支出科目114.92万元,占一般公共预算支出预的2.05%,同比减少49.09万元,下降29.93%,具体如下:

行政单位医疗科目66.73万元,同比减少26.93万元,下降28.75%,全都是基本支出预算。主要用于林业局本部在职职工,按行政机关(含参公单位)工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗科目45.16万元,同比减少21.62万元,下降32.37%,全都是基本支出预算。主要用于咸水林场按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目3.02万元,同比减少0.55万元,下降15.41%,全都是基本支出预算。主要用于在职职工工资总额的一定比例缴纳的生育保险等支出。

(3)节能环保支出科目415.61万元,占一般公共预算支出预的7.41%,同比减少146.52万元,下降26.07%,具体如下:

生态保护科目363.00万元,同比减少167.00万元,下降31.51%,全都是项目支出预算。主要用于我县生态护林员的劳务费发放。

自然保护地科目15.00万元,同比增加15.00万元,增长100%,全都是项目支出预算。主要用于我县古树名木的保护。

森林管护科目31.25万元,同比减少0.88万元,下降2.74%,全都是项目支出预算。主要用于国有国家级公益林补助、国有天然商品林停伐管护补助的发放。

停伐补助科目6.36万元,同比增加6.36万元,增长100%,全都是项目支出预算。主要用于全面停止天然林商业性采伐补助资金的发放。

(4)农林水支出科目4510.51万元,占一般公共预算支出预的80.41%,同比减少1373.62万元,下降23.34%,具体如下:

行政运行科目1243.11万元,同比减少6.63万元,下降0.53%,全都是基本支出预算。主要用于林业局本部职工的工资福利、奖金、工会费、公务费,离退休人员的生活补贴等,即:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业机构科目978.27万元,同比增加24.09万元,增长2.52%,全都是基本支出预算。主要用于咸水林场人员的工资、奖金、工会费、事业退休人员的生活补贴等,即:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

森林资源培育科目457.14万元,同比减少253.66万元,下降35.69%,全都是项目支出预算。主要用于古树名木保护、油茶造林补助、森林抚育补助、林木良种补助、森林景观改造、国家特殊及珍稀林木培育等。

森林生态效益补偿科目559.76万元,同比减少2118.97万元,下降79.10%,全都是项目支出预算。主要用于全县生态公益林补偿基金发放。

林业草原防灾减灾科目68.00万元,同比减少30.00万元,下降30.61%,全都是项目支出预算。主要用于林业有害生物防治补助。

其他林业和草原支出科目1204.23万元,同比增加1101.56万元,增长1072.91%,全都是项目支出预算。主要用于县本级预算安排的森林病虫防治费、森林防火宣传费、能源工作经费、造林、苗木补助以及森林植被恢复造林、自然保护区补助、育林金减收补助、自然公园基础设施建设、非税执收业务经费等。

(5)住房保障支出科目200.67万元,占一般公共预算支出预的3.58%,同比减少13.25万元,下降6.19%,具体如下:

住房公积金科目200.67万元,同比减少13.25万元,下降6.19%,全都是基本支出预算。主要用于为局机关和局参公单位、事业单位以及咸水林场职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共2904.78万元,减少110.69万元,下降3.67%,主要原因是机构体制改革,我局能源办并入农业农村局管理,人员随编调动。加之职工老龄化,退休人员大于新招人员,诸多原因,造成在职人员数量减少。其中:

工资福利支出2398.87万元,减少254.14万元,减少9.58%,主要原因是:机构体制改革,我局能源办并入农业农村局管理,人员随编调动。加之职工老龄化,退休人员大于新招人员,诸多原因,造成在职人员数量减少。

商品和服务支出166.31万元,增长14.81万元,增长9.78%,主要原因是:县财政对我局公务费预算的标准有所提高。

对个人和家庭的补助339.60万元,增长128.64万元,增长60.98%,主要原因是:职工老龄化,退休人员增加,人员生活补贴的标准提高。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资820.56万元,津贴补贴219.36万元,奖金432.64万元,绩效工资242.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费241.93万元,职业年金缴费120.97万元,职工基本医疗保险缴费111.89万元,其他社会保障缴费7.93万元,住房公积金200.67万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费7.95万元,水费2.91万元,电费11.78万元,邮电费0.30万元,差旅费13.55万元,维修(护)费28.50万元,会议费1.70万元,培训费3.00万元,公务接待费11.00万元,公务用车运行维护费28.30万元,其他交通费用49.14万元,其他商品和服务支出8.19万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

离休费12.48万元,退休费305.00万元,生活补助22.12万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算39.30万元,减少2.66万元,下降6.34%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算11.00万元,减少2.38万元,下降17.79%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算28.30万元,减少0.28万元,下降0.98%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,提高工作效率,减少公务用车的出行次数和出行时间;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算1.70万元,增加0.70万元,增长70.00%,主要原因是落实项目实施,增加了会议次数及人数;培训费预算3.00万元,减少0.30万元,下降9.09%,主要原因是增加线上培训的次数,节约公务运行经费。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算166.31万元,较2023年度预算数151.50万元,增加14.81万元,增长9.78%,主要原因是:为减少各类森林火灾案件的发生,加大了森林防火宣传。为完成林业项目,进行实地地类界定,组织实施,进行验收,增加了差旅费、办公费、培训费等费用支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计1543.88万元,其中:流动资产1040.15万元,固定资产503.73万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆21辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车20辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目12个,预算资金2704.74万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目概况:桂整合【2022】37号,关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金的通知,中央财政资金2,121.38万元。该资金主要用于我县权属为国有的国家级公益林进行森林生态效益补偿。项目负责人:张帆,联系电话:139,7733,8001

年度绩效目标:通过对全县权属为国有的国家级公益林进行森林生态效益补偿,严格控制采伐国家级公益林,杜绝擅自改变国家级公益林地用途,确保国家级公益林资源得到有效保护

数量指标:非国有林生态保护补偿面积大于等于1325862.5亩;质量措标:森林质量提升合格率大于等于90%;时效指标:非国有林保护补偿当期任务完成率大于等于90%;成本指标;非国有林生态保护补偿中央财政补助标准等于16元/亩;可持续影响指标:森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显提高;群众满意度:项目涉及职工、群众满意度大于等于80%。