全州县档案馆2024年度部门预算

第一部分:全州县档案馆概况

一、主要职能职责

1、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理

2、负责集中统一管理县直属机关、企事业单位和乡(镇)的重要档案,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全

3、负责接收、征集、整理、编目、保管县直机关、企事业单位及乡(镇)和散存在社会、个人手中的重要档案资料和史料,推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设,做好档案编研工作,为社会提供利用

4、制定全县档案业务培训计划,组织全县档案员培训,配合上级档案部门做好档案专业职务评聘工作

5、完成县委、县人民政府交办的有关事宜

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我馆部门预算编制单位共1个,具体如下:

1.参公事业单位1个,即:全州县档案馆。其中内设股室有:办公室、档案管理股、业务指导股、接收保管利用股、电子档案信息股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县档案馆部门编制人数为10人,其中:编内在职7人,其中:行政在职(含参公单位)7人,离退休人员7人,其中:离休人员0人,退休人员7人。

四、年度主要工作任务

1、对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理。

2、负责集中统一管理县直属机关、企事业单位和乡(镇)的重要档案,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3、负责接收、征集、整理、编目、保管县直机关、企事业单位及乡(镇)和散存在社会、个人手中的重要档案资料和史料,推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设,做好档案编研工作,为社会提供利用。

4、制定全县档案业务培训计划,组织全县档案员培训,配合上级档案部门做好档案专业职务评聘工作。

5、完成县委、县人民政府交办的有关事宜。

第二部分:全州县档案馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入124.59万元,总支出124.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数103.48万元,增加21.11万元,增长20.40%,主要原因是主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费增加。总支出较上年度预算数103.48万元,增加21.11万元,增长20.40%,主要原因是主要用于本单位人员的人员经费支出及日常开展工作的日常经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入124.59万元,同比增加21.11万元,增长20.40%。其中:一般公共预算124.59万元,占收入总预算100.00%,同比增加21.11万元,增长20.40%,主要原因是:主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费的增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出124.59万元,同比增加21.11万元,增长20.40%。其中:基本支出预算109.99万元,占支出预算88.28%,同比增加21.11万元,增长23.75%。主要原因是:主要用于本单位人员的人员经费支出及日常开展工作的日常经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。增加的原因主要是人员基本工资和津补贴的增加。项目支出预算14.60万元,占支出预算11.72%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:去年安排的两个项目,2024年继续安排,无增减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算124.59万元,同比增加21.11万元,增长20.40%。其中:一般公共预算124.59万元,占收入总预算100.00%,同比增加21.11万元,增长20.40%,主要原因是:主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费的增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算124.59万元,同比增加21.11万元,增长20.40%,主要原因是:主要用于本单位人员的人员经费支出及日常开展工作的日常经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。增加的原因主要是人员基本工资和津补贴的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共124.59万元,同比增加21.11万元,增长20.40%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目97.81万元,占一般公共预算支出预的78.51%,同比增加22.48万元,增长29.84%,具体如下:

行政运行科目83.21万元,同比增加22.48万元,增长37.02%,全都是基本支出预算。主要用于本单位人员的人员经费支出及日常开展工作的日常经费支出。,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他档案事务支出科目14.60万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于本单位档案纸质扫描、档案抢救及修复、珍贵档案征集、录入、保管及档案资料编研等开展工作的日常经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目14.32万元,占一般公共预算支出预的11.49%,同比减少2.60万元,下降15.37%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.55万元,同比增加1.07万元,增长12.62%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目4.77万元,同比增加0.53万元,增长12.50%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出科目4.54万元,占一般公共预算支出预的3.64%,同比减少0.33万元,下降6.78%,具体如下:

行政单位医疗科目4.42万元,同比增加4.42万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.12万元,同比增加0.01万元,增长9.09%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工的工伤保险。

(4)住房保障支出科目7.92万元,占一般公共预算支出预的6.36%,同比增加1.56万元,增长24.53%,具体如下:

住房公积金科目7.92万元,同比增加1.56万元,增长24.53%,全都是基本支出预算。主要用于按照统一规定,为本部门属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共109.99万元,增加21.11万元,增长23.75%,主要原因是主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费的增加。其中:

工资福利支出92.76万元,增长15.82万元,增长20.56%,主要原因是:主要是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费的增加。

商品和服务支出10.23万元,增长2.49万元,增长32.17%,主要原因是:其他交通费用、办公经费的增加。

对个人和家庭的补助7.00万元,增长2.80万元,增长66.67%,主要原因是:退休人员的生活补助标准提高了。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资28.56万元,津贴补贴16.04万元,奖金21.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元,职业年金缴费4.77万元,职工基本医疗保险缴费4.42万元,其他社会保障缴费0.12万元,住房公积金7.92万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费1.79万元,印刷费0.96万元,差旅费1.26万元,公务接待费0.28万元,其他交通费用5.94万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费7.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元,减少0.36万元,下降56.25%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.28万元,减少0.06万元,下降17.65%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用,减少了公务接待次数;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,减少0.30万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2024年无公务用车购置及运行费支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本部门2024年无会议费预算安排;培训费预算0.00万元,减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本部门2024年无培训费预算安排。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算10.23万元,较2023年度预算数7.74万元,增加2.49万元,增长32.17%,主要原因是:主要是办公费、水费、印刷费、差旅费,其他交通费用的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计30.31万元,其中:流动资产24.64万元,固定资产5.67万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金14.6万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目:档案日常维护费用,项目金额:12.6万元。主要档案日常维护费主要用于库房档案的日常维护、保管、修复及收集。预算绩效目标是档案收集无漏项,保管无损毁,档案收集、保管4.3万卷,做好数字化运行设备,数据维护。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县档案馆2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表