全州县人民政府办公室2024年度部门预算

第一部分:全州县人民政府办公室概况

一、主要职能职责

(一)负责办理自治区、市人民政府和自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。

(二)当好县人民政府领导的参谋和助手,起草和审批县人民政府文件、报告和县人民政府领导的重要报告、讲话文稿,检查督促县人民政府各项决策和规定的实施。

(三)协调县人民政府各工作部门和乡(镇)之间的关系,协助县人民政府领导组织处理的突发事件和重大事项。

(四)负责上传下达、情况综合、信息收集及反馈、来信来访接待;负责来文来电处理,做好文件交送、传递和资料、档案印鉴的管理。

(五)负责对各乡(镇)人民政府和县人民政府各职能部门请示的问题提出审核处理意见,报县人民政府审批,并根据县人民政府领导的批文做好呈办、查办和相关督办工作。

(六)负责全县工农业生产及各方面季度、年度情况的综合处理,掌握全县经济建设及其他方面工作的进展情况,及时向县人民政府领导和上级机关报告。

(七)组织办理人大、政协的建议和提案,负责县人民政府有关会议的组织服务工作。

(八)收集县内外重要经济信息,组织有关部门调查研究及时反映情况,提出建议,为县人民政府领导决策服务。

(九)负责起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开公共资源交易领域的规章制度草案,拟定相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(十)贯彻执行国家、自治区、桂林市和本县有关“放管服”相关改革、政务服务、政务和政府信息公开、公共资源交易监管行政权力运行的法律法规和方针政策。参与起草全县政务服务政务公开、政府信息公开、公共资源交易监管、行政权力运行的政策草案;组织拟订县政务服务管理及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程。

(十一)推进、指导、协调、监督全县“放管服”相关改革、政务服务、政务公开、政府信息公开、公共资源交易监管及行政权力运行监督管理工作。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。负责对县本级各部门实施行政审批以及涉及的中介服务行为进行监督。负责对本县进驻自治区政务服务平台的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协商和监督管理。负责对本县进驻窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责县本级公共资源交易的综合协调管理,对进入县公共资源平合的公共资源交易活动进行现场监管。负责指导、审核、公开县政府各部门制定行政权力运行流程;监督行政权力规范运行;推进行政权力网上运行;指导各乡镇行政权力运行的监督、规范等工作。

(十二)承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。会同有关部门建设和管理公共资源交易综合评审专家库,推进公共资源交易信息化体系建设。

(十三)负责电子政务建设,推进、指导、协调全县电子政务工作。

(十四)负责对本县行政审批、公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(十五)负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励等工作。

(十六)负责全县公共机构节能的监督检查等工作。

(十七)完成县政府领导和上级机关交办的其它事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

行政单位1个,即:全州县人民政府办公室。其中内设股室有:机要股、文书股、秘书股、调研股、财务股、行政审批改革股、政务管理股、政务公开股、公共资源交易监督管理股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县人民政府办公室部门编制人数为32人,其中:行政编制(含参公单位)26人,工勤编制6人。编内在职20人,其中:行政在职(含参公单位)14人,工勤在职6人。离退休人员7人,其中:离休人员0人,退休人员7人。

四、年度主要工作任务

协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作。

第二部分:全州县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入578.91万元,总支出578.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数598.36万元,减少19.45万元,下降3.25%,主要原因是人员减少,开支减少。总支出较上年度预算数598.36万元,减少19.45万元,下降3.25%,主要原因是人员减少,开支减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入578.91万元,同比减少19.45万元,下降3.25%。其中:一般公共预算578.91万元,占收入总预算100.00%,同比减少19.45万元,下降3.25%,主要原因是:人员减少,开支减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员减少,开支减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出578.91万元,同比减少19.45万元,下降3.25%。其中:基本支出预算319.00万元,占支出预算55.10%,同比减少29.45万元,下降8.45%。主要原因是:人员减少,开支减少。项目支出预算259.91万元,占支出预算44.90%,同比增加10.00万元,增长4.00%。主要原因是:业务增加,项目增加开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算578.91万元,同比减少19.45万元,下降3.25%。其中:一般公共预算578.91万元,占收入总预算100.00%,同比减少19.45万元,下降3.25%,主要原因是:人员减少,开支减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算578.91万元,同比减少19.45万元,下降3.25%,主要原因是:人员减少,开支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共578.91万元,同比减少19.45万元,下降3.25%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目492.44万元,占一般公共预算支出预的85.06%,同比减少6.27万元,下降1.26%,具体如下:

行政运行科目472.94万元,同比增加179.00万元,增长60.90%,全都是基本支出预算。主要用于是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目19.50万元,同比减少185.27万元,下降90.48%,全都是基本支出预算。主要用于是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目49.56万元,占一般公共预算支出预的8.56%,同比减少5.32万元,下降9.69%,具体如下:

行政单位离退休科目7.00万元,同比增加2.80万元,增长66.67%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、职业年金。主要用于部门本级及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目28.37万元,同比减少5.42万元,下降16.04%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出科目14.19万元,同比减少2.70万元,下降15.99%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按规定的比例计缴的养老保险、职业年金。

(3)卫生健康支出科目13.48万元,占一般公共预算支出预的2.33%,同比减少5.95万元,下降30.62%,具体如下:

行政单位医疗科目13.12万元,同比减少5.89万元,下降30.98%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.35万元,同比减少0.07万元,下降16.67%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(4)住房保障支出科目23.44万元,占一般公共预算支出预的4.05%,同比减少1.90万元,下降7.50%,具体如下:

住房公积金科目23.44万元,同比减少1.90万元,下降7.50%,全都是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共319.00万元,减少29.45万元,下降8.45%,主要原因是人员减少,开支减少。其中:

工资福利支出274.80万元,减少31.84万元,减少10.38%,主要原因是:人员减少,开支减少。

商品和服务支出37.20万元,减少0.42万元,减少1.12%,主要原因是:人员减少,开支减少。

对个人和家庭的补助7.00万元,增长2.80万元,增长66.67%,主要原因是:离退休人员的生活补助增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资84.29万元,津贴补贴49.89万元,奖金61.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元,职业年金缴费14.19万元,职工基本医疗保险缴费13.12万元,其他社会保障缴费0.35万元,住房公积金23.44万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.50万元,差旅费5.00万元,会议费1.00万元,公务接待费10.00万元,其他交通费用17.70万元,其他商品和服务支出3.00万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费7.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算19.00万元,减少7.00万元,下降26.92%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算10.00万元,减少5.00万元,下降33.33%。主要原因:公务接待人次减少,经费预算减少;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算9.00万元,减少2.00万元,下降18.18%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:没有变动;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算1.00万元,减少0.86万元,下降46.24%,主要原因是会议减少;培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有变动。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年国有资本经营预算为0。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算37.20万元,较2023年度预算数37.62万元,减少0.42万元,下降1.12%,主要原因是:机关开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计120.75万元,其中:流动资产0万元,固定资产120.75万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金67.5万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:电子政务外网运行专项经费;项目预算金额67.5万元;通过电子政务建设,以现代信息技术手段促进管理创新和体制创新,建立起覆盖全县党政机关的电子政务网络,保障18个乡镇人民政府、285个单位(含县、乡二层机构)、286个村(居)网络正常使用。设3条数量指标:电子政务外网覆盖乡镇数=18个,运行维护网络专线数量=65条,VPN方式接入村(居)委数=286个;设3条质量指标:政务外网环境下视频会议系统运行稳定率=100%,互联网出口线路技术认定合格率=100%,党政机关政务外网覆盖率=100%;设1条时效指标:设备维护维修及时率=100%;设1条成本指标:预算超支率≤0%;设2条社会效益指标:全州县电子政务外网节点网络运行安全有效保障、行政效率及服务水平有效提升;设1条可持续影响指标;项目持续发挥作用期限=长期;设1条服务对象满意度指标:使用单位满意度,问卷或调查样本数量50份以上≥95%

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县人民政府办公室2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表