全州县投资促进局2024年度部门预算

全州县投资促进局

2024年度部门预算

目录

第一部分:全州县投资促进局概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县投资促进局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县投资促进局概况

一、主要职能职责

全州县投资促进局主要职能为:1、贯彻执行国家、自治区、桂林市和县有关投资促进和开放招商的方针政策,承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作,联系桂林市投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作2、参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务,报县政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。3、负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况,组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。4、指导全县投资促进信息化建设。承担县招商引资绩效考评小组日常工作。5、承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动,开展全县产业招商工作,参与中国-东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。6、参与做好全县营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全县营商环境建设工作专项检查督查。承担县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。7、协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。8、负责联系和管理驻外招商办事处、代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻全州异地商(协)会业务工作。9、贯彻执行国家、自治区有关内外贸易、外资、对外合作等工作的法律法规和政策规定。10、协助主管部门指导商贸服务业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推进物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。11、负责成品油流通、汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收等相关技术性、事务性工作。12、推进城乡市场发展,指导商业体系建设工作。13、负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。14、配合做好全县打击走私相关工作。15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

。1、独立编制机构2个。本级:全州县投资促进局,单位性质为参照公务员法管理单位。局下属单位:全州县投促商贸服务中心,单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位,不定机构规格。2、独立核算机构独立核算机构1个,即全州县投资促进局本级

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

1、全州县投资促进局本级编制数10个,编制性质均为参照公务员法管理的事业编制,实有人数6人。2、下属单位全州县投促商贸服务中心编制数10个,编制性质为公益一类财政全额拨款事业编制,实有人数7人。3、退休人员1个。

四、年度主要工作任务

(一)工作目标完成情况。2023年我县任务要求新签约招商引资项目投资额127亿元,其中制造业最低占比50%;招商引资到位资金70亿元,其中制造业最低占比45%。截至目前,我县完成招商引资新签项目45个,完成新签约招商引资项目投资额129.6亿元,完成全年目标任务102%,其中制造业82.3亿元;完成招商引资到位资金71.5亿元,完成全年目标任务102.14%,其中制造业到位资金38.1亿元。(二)工作开展情况1、构建招商强大引擎。县委、县政府主要领导高度重视,亲自部署、亲力亲为抓重点招商,召开了我县近年来规模最大的招商引资工作会,县委书记、县长对招商引资工作进行全面精心的部署,明确招商引资是助力全县经济发展的强大引擎,动员全民招商,广泛发动全州籍骄子回乡创业;在全国共设立12个招商引资办事处,会上为上海市桂林商会、四川省广西商会、苏州市广西商会、重庆市广西商会、台州市广西商会、湖南省广西商会、海南省广西商会授予“全州县投资促进办事处”牌匾;构建全县18个乡镇招商引资网格化模块,拓展了全县招商版图,营造了良好招商氛围。今年以来县委书记、县长接待访问客商40余次,带队开展招商活动13次,开展推介会7次,召开项目协调推进会议22次,为招商引资重大项目协调解决问题49个,有效促进了签约项目早开工,在谈项目早签约,意向项目早落地,成效显著。

2、紧抓工业产业链强链延链。按照县委县政府的安排部署,根据县里的实际情况重点推出高端装备制造产业园项目、生态食品产业园项目、鞋业小镇项目、农民工返乡创业园项目、金槐产业园项目、米粉特色小镇及木业科技产业园等重大产业链招商,为招商引资工作指定方向。今年引进资金8亿元建设全州县铁合金循环经济产业园,启动东丰新材料集团有限公司技改项目,打造桂林市内首家同时采用工业尾气发电和厂房光伏发电作为能源补充的工业生产企业;“双招双引”成效明显,成功引进“专精特新”全州县正丰新能源装备制造项目,为我县新能源开发提供新的技术和设备支持;为完善优化鞋产业链生态系统,加快打造世界级鞋业产业集群,近年来我县推进鞋业项目增资扩产12个,共投资13.85多亿元,其中今年9月份引进总投资4.5亿元的义泰高端鞋业生产项目,为已入驻鞋业小镇的赐佳鞋业配套下游企业,形成“以商招商”补链强链延链的良好局面,助力鞋业产业全面优化、健康发展,推动鞋业产业链有序连接、高效畅通。

3、高效推进招商引资工作。一是设立全州县驻点招商引资工作领导小组,组建粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带等4个招商小分队、6个产业链招商专班和若干驻点招商小分队常态化开展“走出去”招商、驻点招商、以商招商,招商小分队共外出招商21批次,走访企业71家,对接来访企业30批次,达成意向合作项目28个;二是充分发挥投资促进办事处作用,强化制造业、精细化工新材料等重点产业和关键产业链的对接,着力引进“三企入桂”和“双百双新”项目,今年新引进“专精特新”企业1家;三是更新制作了2023年招商引资宣传片,编制了新版招商引资手册,向全社会宣传全州的优势及各项招商引资优惠政策,增强了全州的知名度,极大地助推招商引资工作;四是全力做好招商“后半篇文章”,为企业想在先、跑在前,及时协调解决问题,千方百计把重点产业和龙头企业引进来、留下来。今年累计开展推介会9次,走访企业67家,获取有效信息113条,促成46家企业到我县实地考察。4、我县参加第二十届中国--东盟博览会项目签约成果丰硕。我县6个项目参与第20届中国--东盟博览会专场签约,总签约金额95.83亿元,签约金额位列桂林市前列,其中全州正丰新能源装备制造项目参加广西区主要领导集体接见;新引进的全州县汉华卓越储能电站项目总投资33亿元,为我县的风能发电产业延链补链,为大规模风储一体化开发场景树立了样板,为风能等可再生能源组合的大规模应用探索出一条可行道路。(三)工作亮点:1、目前全州县是广西开设有粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带三个完整驻点招商小分队不多的县区之一。2、我县第20届中国--东盟博览会签约专场总签约金额95.83亿元,居桂林市前列。(四)存在的困难与问题1、项目落地难,有待持续改善营商环境。目前我县每对接50个企业才有1-2家企业落地,部分对接的企业反映我县土地审批手续繁琐、市场准入门槛高、水电费用高等问题,特别是企业用地难以保证,例如2022年引进拟投资5亿元的全州县桂北冷链物流分拨中心建设项目,因用地问题迟迟得不到解决,目前面临项目方撤资改建的风险。2、“专精特新”等强优企业招商工作难度较大。从目前我县新增落地企业来看,落地企业多数为加工型制造业,高科技制造行业较少,缺乏高等院校配套和人才支撑。3、外资企业招商引资落地困难。受宏观经济环境的影响,竞争加剧,利用外资的难度相应增加,针对外资企业的培育政策相对零散宽泛,财政支持政策难以充分发挥其应有效果。(五)下一步工作打算:1、紧抓工业招商。加快工业招商布局,提高招商的主动性和针对性,主攻工业、主攻沿海、主攻龙头企业,提高工业招商成功率。进一步拓宽工业招商渠道、打开产业链发展新路径,以高端装备制造、米粉产业、鞋业小镇、生物医药等产业项目扩大企业规模、促进科技成果转化、打造产业集群,坚持创新引领发展,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,使全州县工业发展更多依靠创新驱动的内涵型增长。2、在延链补链强链上下功夫。围绕我县工业发展加快谋划上下游企业项目,形成既有大项目带动、又有中小微企业支撑的产业生态,更好发挥项目集中、企业集聚、产业集群的产业链效应。拉长产业链条,打造工业、木业、粉业、鞋业、生物制药等产业园,为本地经济注入新活力。3、强化驻点招商管理、精准招商。完善对驻点招商工作队员的培训和管理机制,培养招商队员有效梳理和筛选目标企业信息、建立完善招商项目库,围绕全县工业经济发展做大做强我县现代农业、优势工业、第三产业“三个百亿级”产业。加强与全州商会、同乡会及发达地区商会、行业协会的联系,到珠三角、长三角等地开展产业大招商活动。推进以商招商,积极联系各级各类商会,通过商人找商机、招客商,引进合作伙伴和上下游配套企业。二、商贸工作(一)2023年主要工作完成情况1、2023年1-11月全州县限上批发业累计完成4.56亿元,同比增幅37.56%;限上零售业累计完成1.776亿元,同比增幅29.551%;限上住宿业累计完成5058万元,同比增幅3.72%;限餐饮业累计完成3712万元,同比增幅20.37%。1-9月社会消费品零售总额累计完成28.45亿元,同比增幅0.75%。2、2023年全年限上批发业预计完成4.74亿元,同比增幅约27%以上;限上零售业预计完成1.99亿元,同比增幅约29%;限上住宿业预计完成5575万元,同比增幅约5%;限餐饮业预计完成4066万元,同比增幅约16%。社会消费品零售总额预计完成45.24亿元,同比增幅约4.5%。3、我县已列入2023年商业体系建设试点县,共获得1520万元上级奖励补助资金,用于全县商业体系建设项目。我局聘请第三方专业机构加强项目日常监督机制、指导验收材料收集,切实保障项目建设进度。目前已完工项目4个,其中县骏通仓储物流配送中心项目已提前完工并营业,实现数字化、标准化、全自动化包裹快递分拣,分拣规模位居桂林市县级物流中心首位。4、高度重视和紧抓安全生产工作。制定了安全生产工作方案,明确了任务和责任。我局对9家限上商贸企业(大个体)及37家加油站的安全生产状况进行全覆盖多层次的排查整治,督促企业进行自查自改。不定期地开展事故应急救援演练,提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。另外,自6月以来,我局与城市管理监督局等相关单位组成燃气排查整治专班,对全县888燃气相关企业进行了排查整治,其中使用燃气餐饮业759家(含文旅企业一家),燃气企业3家,学校8家,医院4家,五金店113家,黑气1家。有效的防范了安全生产事故的发生。5、在县政府的积极组织下,我局做好“十四五”油站规划站点的前期工作,为县财政“开源”打基础。同时开展我县加油站(含综合能源站)2023年-2030年专项规划布点工作,适应成品油市场和新能源汽车行业发展新形势,更好地为全县加油站行业发展和汽车行业做好综合能源服务。6、根据《全州县第十七届人民政府第29次常务会议》纪要精神,我局做好各商贸企业管理的稳定交接工作,在县委、县政府领导下,积极处理二轻机械等历史遗留问题,成立局属二层事业单位全州县投促商贸服务中心。(二)工作亮点1、2023年组织开展全州“三月三·大美全州等你来”系列活动,举办了全州“三月三”餐饮酒店美食展及美食争霸赛,举办了2023年小篮球联赛,利用节假日开展促销活动,积极协调各单位工会选购限上企业产品拉动内需,有效地促进了文旅、餐饮、住宿等行业的发展。2、培育了桂林市全州县阡陌居酒店管理有限公司等14家企业(大个体)入库限上企业,其中5家月度入库限上企业,在库限上企业数量、质量创历年新高,为明年的可持续发展增添新动力。3、全县外贸进出口总额1-10月完成8272.3万元,同比达到154.25%,已提前完成全年考核目标任务的236.35%,位居全市排名第二。

第二部分:全州县投资促进局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入359.38万元,总支出359.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数127.36万元,增加232.02万元,增长182.18%,主要原因是根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,相关的所有经费相应由我局做预算。总支出较上年度预算数127.36万元,增加232.02万元,增长182.18%,主要原因是根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,相关的所有经费相应由我局支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入359.38万元,同比增加232.02万元,增长182.18%。其中:一般公共预算359.38万元,占收入总预算100.00%,同比增加232.02万元,增长182.18%,主要原因是:根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,相关的所有经费相应由我局做预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出359.38万元,同比增加232.02万元,增长182.18%。其中:基本支出预算178.80万元,占支出预算49.75%,同比增加67.44万元,增长60.56%。主要原因是:根据职能划转,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,基本支出相应增加。项目支出预算180.58万元,占支出预算50.25%,同比增加164.58万元,增长1028.63%。主要原因是:根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,相关的项目经费相应由我局支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算359.38万元,同比增加232.02万元,增长182.18%。其中:一般公共预算359.38万元,占收入总预算100.00%,同比增加232.02万元,增长182.18%,主要原因是:根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,相关的所有经费相应由我局做预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:没有变化。

2024年财政拨款支出预算359.38万元,同比增加232.02万元,增长182.18%,主要原因是:根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局成立了全州县投促商贸服务中心,编制数10个,现有人数7个,相关的所有经费相应由我局支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共359.38万元,同比增加232.02万元,增长182.18%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目311.99万元,占一般公共预算支出预的86.81%,同比增加216.63万元,增长227.17%,具体如下:

行政运行科目123.44万元,同比增加47.23万元,增长61.97%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及日常公用经费支出。

其他商贸事务支出科目188.55万元,同比增加169.40万元,增长884.60%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目25.42万元,占一般公共预算支出预的7.07%,同比增加8.14万元,增长47.11%,具体如下:

行政单位离退休科目0.00万元,同比减少0.60万元,下降100.00%,全都是基本支出预算。主要用于是根据国家规定的社会保障支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目16.79万元,同比增加5.67万元,增长50.99%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目8.39万元,同比增加2.83万元,增长50.90%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出科目0.24万元,同比增加0.24万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员工伤、失业缴费支出。

(3)卫生健康支出科目7.97万元,占一般公共预算支出预的2.22%,同比增加1.58万元,增长24.73%,具体如下:

行政单位医疗科目7.76万元,同比增加1.51万元,增长24.16%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.21万元,同比增加0.07万元,增长50.00%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员医疗费支出。

(4)住房保障支出科目13.99万元,占一般公共预算支出预的3.89%,同比增加5.65万元,增长67.75%,具体如下:

住房公积金科目13.99万元,同比增加5.65万元,增长67.75%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的机关事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共178.80万元,增加67.44万元,增长60.56%,主要原因是根据职能划转,从2023年8月开始,原由县工业信息局负责的商贸服务业及下属所有国有工业企业、二轻集体企业、商贸企业的管理权限都划转到我局,我局相应成立了全州县投促商贸服务中心,新增编制数10个,新增人数7个,相关的基本支出由我局做支出。其中:

工资福利支出164.01万元,增长63.12万元,增长62.56%,主要原因是:根据职能划转,我局成立了全州县投促商贸服务中心,新增编制数10个,新增人数7个,工资福利支出相应增长。

商品和服务支出13.79万元,增长3.92万元,增长39.72%,主要原因是:根据职能划转,我局成立了全州县投促商贸服务中心,新增编制数10个,新增人数7个,商品和服务支出相应增长。

对个人和家庭的补助1.00万元,增长0.40万元,增长66.67%,主要原因是:补助标准调整。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资53.59万元,津贴补贴17.12万元,奖金34.25万元,绩效工资11.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.79万元,职业年金缴费8.39万元,职工基本医疗保险缴费7.76万元,其他社会保障缴费0.45万元,住房公积金13.99万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费1.50万元,印刷费1.00万元,邮电费1.00万元,差旅费2.50万元,培训费0.30万元,公务接待费0.23万元,其他交通费用5.82万元,其他商品和服务支出1.44万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费1.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.23万元,减少0.09万元,下降1.42%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算6.23万元,减少0.09万元,下降1.42%。主要原因:从节俭出发,严格控制公务接待;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:单位无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少0.13万元,下降100.00%,主要原因是严格控制会议开支;培训费预算0.30万元,增加0.30万元,增长100%,主要原因是预计召开一次业务培训会。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算13.79万元,较2023年度预算数9.87万元,增加3.92万元,增长39.72%,主要原因是:根据职能划转,我局成立了全州县投促商贸服务中心,新增编制数10个,新增人数7个,运行经费相应增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计15.65万元,其中:流动资产8.3万元,固定资产7.35万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金17.49万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:限上商贸企业(含大个体)统计工作经费,预算资金17.49万元,2024年绩效目标为完成限上限下企业统计员补助。,设1条数量指标,政策补助补贴对象数量大于等于49个;设1条质量指标,补助补贴资金支出合规性定性为合规;设1条时效指标,资金支出时效性定性为及时;设1条成本指标,项目总成本小于18万元;设1条社会效益指标,对引导行业发展的影响程度定性为促进行业发展;设1条满意度指标,服务对象满意度为大于90%。