全州县公务接待服务中心2024年度部门预算

第一部分:全州县公务接待服务中心概况

一、主要职能职责

1、负责县本级党政机关公务接待工作,承担县大型活动、重要会议接待服务,统一管理和使用接待经费;

2、负责县廉政食堂的日常管理工作;

3、负责对各乡(镇)、县各部门的接待工作业务指导。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县公务接待服务中心部门编制人数为6人,其中:行政编制(含参公单位)0人,全额事业6人,工勤编制0人。

编内在职5人,其中:行政在职(含参公单位)0人,全额事业在职6人,工勤在职0人。离退休人员0人,其中:离休人员0元,退休人员0人。

四、年度主要工作任务

1、负责县本级党政机关公务接待工作,承担县大型活动、重要会议接待服务,统一管理和使用接待经费;

2、负责县廉政食堂的日常管理工作;

3、负责对各乡(镇)、县各部门的接待工作业务指导。

第二部分:全州县公务接待服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入102.02万元,总支出102.02万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数73.77万元,增加28.25万元,增长38.29%,主要原因是部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多。总支出较上年度预算数73.77万元,增加28.25万元,增长38.29%,主要原因是部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入102.02万元,同比增加28.25万元,增长38.29%。其中:一般公共预算102.02万元,占收入总预算100.00%,同比增加28.25万元,增长38.29%,主要原因是:部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有政府基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出102.02万元,同比增加28.25万元,增长38.29%。其中:基本支出预算52.97万元,占支出预算51.92%,同比增加28.25万元,增长114.28%。主要原因是:部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多。项目支出预算49.05万元,占支出预算48.08%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:项目支出预算无增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算102.02万元,同比增加28.25万元,增长38.29%。其中:一般公共预算102.02万元,占收入总预算100.00%,同比增加28.25万元,增长38.29%,主要原因是:部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有政府基金预算。

2024年财政拨款支出预算102.02万元,同比增加28.25万元,增长38.29%,主要原因是:部门在职人员数由原先2人,增加到5人;公务接待次数增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共102.02万元,同比增加28.25万元,增长38.29%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目87.95万元,占一般公共预算支出预的86.21%,同比增加21.58万元,增长32.51%,具体如下:

事业运行科目10.50万元,同比增加10.50万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目77.45万元,同比增加11.08万元,增长16.69%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

(2)社会保障和就业支出科目7.52万元,占一般公共预算支出预的7.37%,同比增加3.55万元,增长89.42%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目4.91万元,同比增加2.32万元,增长89.58%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

机关事业单位职业年金缴费支出科目2.46万元,同比增加1.16万元,增长89.23%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

其他社会保障和就业支出科目0.15万元,同比增加0.07万元,增长87.50%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

(3)卫生健康支出科目2.33万元,占一般公共预算支出预的2.28%,同比增加0.84万元,增长56.38%,具体如下:

事业单位医疗科目2.27万元,同比增加0.81万元,增长55.48%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

其他行政事业单位医疗支出科目0.06万元,同比增加0.03万元,增长100.00%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

(4)住房保障支出科目4.22万元,占一般公共预算支出预的4.14%,同比增加2.28万元,增长117.53%,具体如下:

住房公积金科目4.22万元,同比增加2.28万元,增长117.53%,全都是基本支出预算。主要用于本部门在职人员数由原先2人,增加到5人,所以呈现增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共52.97万元,增加28.25万元,增长114.28%,主要原因是公务接待次数增多。其中:

工资福利支出49.22万元,增长25.63万元,增长108.65%,主要原因是:在职人员增加。

商品和服务支出3.75万元,增长2.62万元,增长231.86%,主要原因是:公务接待次数增多。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资14.96万元,津贴补贴1.32万元,奖金10.50万元,绩效工资8.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元,职业年金缴费2.46万元,职工基本医疗保险缴费2.27万元,其他社会保障缴费0.21万元,住房公积金4.22万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.45万元,邮电费0.20万元,差旅费0.20万元,会议费0.20万元,培训费0.30万元,其他商品和服务支出2.40万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算49.05万元,减少0.48万元,下降0.97%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算49.05万元,减少0.48万元,下降0.97%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:公务用车购置及运行费无预算安排,同比无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.20万元,减少0.15万元,下降42.86%,主要原因是会议次数减少;培训费预算0.30万元,增加0.30万元,增长100%,主要原因是开展业务培训。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国资本经验预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门事业单位相关运行经费预算3.75万元,较2023年度预算数1.13万元,增加2.62万元,增长231.86%,主要原因是:在职人员增加,所以经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计52223.43万元,其中:流动资产1848万元,固定资产50375.43万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

0

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县公务接待服务中心2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表