全州县政务服务中心2024年度部门预算

全州县政务服务中心

2024年度部门预算

目录

第一部分:全州县政务服务中心概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县政务服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县政务服务中心概况

一、主要职能职责

1、研究制定政务服务工作制度并组织实施;审核部门进入、退出政务服务中心的政务服务事项。

2、组织设置部门服务窗口,协调部门联合审批、并联审批;负责窗口工作人员的业务培训和日常管理。

3、负责指导和协调便民服务、公共服务工作,并对其进行规范和监督;负责电子政务建设,推进、指导、协调全县电子政务工作。

4、负责政务公开和政府信息公开工作,推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

5、负责县公共资源交易中心的监管工作,与县政务服务中心实行一体化管理;指导下级政务服务工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我单位部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、全额拨款事业单位1个,即:全州县政务服务中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县政务服务中心部门编制人数为9人,其中:行政编制(含参公单位)0人,全额事业9人,工勤编制0人。编内在职8人,其中:行政在职(含参公单位)0人,全额事业在职8人,工勤在职0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

四、年度主要工作任务

1、负责部门服务窗口及工作人员业务培训和日常管理;组织协调部门联合审批、并联审批。

2、负责指导和协调便民服务、公共服务工作,并对其进行规范和监督;负责电子政务建设,推进、指导、协调全县电子政务工作。

3、负责政务公开和政府信息公开工作,推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

4、负责县公共资源交易中心的监管工作,与县政务服务中心实行一体化管理。

第二部分:全州县政务服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入132.65万元,总支出132.65万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数146.25万元,减少13.60万元,下降9.30%,主要原因是在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。总支出较上年度预算数146.25万元,减少13.60万元,下降9.30%,主要原因是在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入132.65万元,同比减少13.60万元,下降9.30%。其中:一般公共预算132.65万元,占收入总预算100.00%,同比减少13.60万元,下降9.30%,主要原因是:在编人员减少1人,调离到公共资源交易中;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是同比无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出132.65万元,同比减少13.60万元,下降9.30%。其中:基本支出预算105.31万元,占支出预算79.39%,同比减少13.60万元,下降11.44%。主要原因是:在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。项目支出预算27.34万元,占支出预算20.61%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:同比无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算132.65万元,同比减少13.60万元,下降9.30%。其中:一般公共预算132.65万元,占收入总预算100.00%,同比减少13.60万元,下降9.30%,主要原因是:在编人员减少1人,调离到公共资源交易中;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:同比无变化。

2024年财政拨款支出预算132.65万元,同比减少13.60万元,下降9.30%,主要原因是:在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共132.65万元,同比减少13.60万元,下降9.30%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目103.52万元,占一般公共预算支出预的78.04%,同比减少6.70万元,下降6.08%,具体如下:

行政运行科目0.00万元,同比减少82.88万元,下降100.00%,全都是基本支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

政务公开审批科目27.34万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

事业运行科目76.18万元,同比增加76.18万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目15.70万元,占一般公共预算支出预的11.84%,同比减少3.61万元,下降18.69%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目10.25万元,同比减少2.36万元,下降18.72%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目5.13万元,同比减少1.18万元,下降18.70%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.32万元,同比减少0.07万元,下降17.95%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工保险费缴费。

(3)卫生健康支出科目4.87万元,占一般公共预算支出预的3.67%,同比减少2.38万元,下降32.83%,具体如下:

事业单位医疗科目4.74万元,同比减少2.36万元,下降33.24%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.13万元,同比减少0.03万元,下降18.75%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目8.55万元,占一般公共预算支出预的6.45%,同比减少0.91万元,下降9.62%,具体如下:

住房公积金科目8.55万元,同比减少0.91万元,下降9.62%,全都是基本支出预算。主要用于按照统一规定,为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共105.31万元,减少13.60万元,下降11.44%,主要原因是在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。其中:

工资福利支出100.40万元,减少14.46万元,减少12.59%,主要原因是:在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。

商品和服务支出4.90万元,增长0.85万元,增长20.99%,主要原因是:企业开办公章制作费用的增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资35.31万元,津贴补贴2.57万元,奖金16.80万元,绩效工资16.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元,职业年金缴费5.13万元,职工基本医疗保险缴费4.74万元,其他社会保障缴费0.45万元,住房公积金8.55万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费1.05万元,电费0.36万元,邮电费0.25万元,差旅费1.00万元,维修(护)费0.45万元,租赁费0.50万元,会议费0.14万元,培训费0.07万元,公务接待费0.88万元,福利费0.20万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.88万元,增加0.52万元,增长144.44%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.88万元,增加0.52万元,增长144.44%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:同比无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.14万元,减少0.04万元,下降22.22%,主要原因是在编人员减少1人,调离到公共资源交易中;培训费预算0.07万元,减少0.02万元,下降22.22%,主要原因是在编人员减少1人,调离到公共资源交易中。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门事业单位相关运行经费预算4.90万元,较2023年度预算数4.05万元,增加0.85万元,增长20.99%,主要原因是:企业开办公章制作费用的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计93.62万元,其中:流动资产6.22万元,固定资产87.4万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金27.34万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:政务中心工作经费,预算奖金20.16万元,2024年度绩效目标为:通过及时支付各项日常运行公用经费和业务经费,为日常办公工作提供基础保障,维持政务大厅的正常运转。数量指标:办公用品购置完成率100%,质量指标:资金使用合规性100%,时效指标:办公用品采购及时率100%,成本指标:预算超支率≤0%,社会效益指标:政务大厅全年正常运转,服务对象满意度指标:机关办公人员满意度≥90%。