全州县公共资源交易中心2024年度部门预算

第一部分:全州县公共资源交易中心概况

一、主要职能职责

1、负责县本级公共资源交易平台建设和场所管理,组织开展进入全州县公共资源交易平台的公共资源交易项目的具体实施工作;

2、负责对公共资源交易的登记(报建)、报名、公告、公示进行审核并发布;

3、负责对公共资源交易活动进行现场监督、见证、对违法违规行为进行纠正;

4、负责收集、储存和发布公共资源交易信息,为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等咨询服务;

5、负责综合评标专家库的维护和管理;

6、按照自治区人民政府下发的集中采购目录及限额标准,负责国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额保准以上的货物、工程和服务的项目交易;

7、承担本县级公共资源交易其它相关的技术性和事务性工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

全州县公共资源交易中心属于全额拨款的事业单位。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县公共资源交易中心编制人数为11人,全额拨款事业人数为11人。编内在职11人,其中:全额事业在职11人。

四、年度主要工作任务

1、规范交易平台整合。根据中央、自治区、桂林市关于整合建立省市县统一公共资源交易平台的相关精神和县政府的统一安排部署,按照“整合资源、统一平台、规范交易”的原则,本中心基本实现规范统一交易平台的一体化管理。

2、规范交易现场管理。本中心为交易各方主体提供交易平台和现场服务,努力做到“四个规范”。

3、健全交易制度规则。中心坚持“公开透明、公平有序、公正规范、诚实守信”工作原则,按照“管理科学、职责明确、运行流畅、分工负责”的招标交易模式,不断完善公共资源交易服务程序和规则,制定了《全州县公共资源交易监督管理办法(试行)》等文件,从交易方式管理、交易目录管理、交易行为管理、信息体系建设、监督管理、法律责任等方面创新监管和优化平台服务。

第二部分:全州县公共资源交易中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入169.61万元,总支出169.61万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数171.27万元,减少1.66万元,下降0.97%,主要原因是因工作人员调动,工资收入减少,因此预算收入比上年度减少。总支出较上年度预算数171.27万元,减少1.66万元,下降0.97%,主要原因是因工作人员调动,工资支出减少,因此总支出比上年度减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入169.61万元,同比减少1.66万元,下降0.97%。其中:一般公共预算169.61万元,占收入总预算100.00%,同比减少1.66万元,下降0.97%,主要原因是:因工作人员调动,工资收入减少,因此预算收入比上年度下降;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度全州县公共资源交易中心无政府性基金预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出169.61万元,同比减少1.66万元,下降0.97%。其中:基本支出预算147.61万元,占支出预算87.03%,同比减少1.66万元,下降1.11%。主要原因是:因工作人员调动,工资支出减少,因此总支出比上年度下降。项目支出预算22.00万元,占支出预算12.97%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2024年本部门项目支出预算与上年度一致。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算169.61万元,同比减少1.66万元,下降0.97%。其中:一般公共预算169.61万元,占收入总预算100.00%,同比减少1.66万元,下降0.97%,主要原因是:因工作人员调动,工资收入减少,因此预算收入比上年度下降;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年度全州县公共资源交易中心无政府性基金预算收入。

2024年财政拨款支出预算169.61万元,同比减少1.66万元,下降0.97%,主要原因是:因工作人员调动,工资支出减少,因此总支出比上年度下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共169.61万元,同比减少1.66万元,下降0.97%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目128.71万元,占一般公共预算支出预的75.89%,同比增加2.71万元,增长2.15%,具体如下:

事业运行科目106.71万元,同比增加106.71万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于工资福利支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目22.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于本单位电子评标系统服务费、商品和服务支出。

(2)社会保障和就业支出科目22.07万元,占一般公共预算支出预的13.01%,同比减少2.20万元,下降9.06%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目14.41万元,同比减少1.44万元,下降9.09%,全都是基本支出预算。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目7.21万元,同比减少0.71万元,下降8.96%,全都是基本支出预算。主要用于本单位职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出科目0.45万元,同比减少0.05万元,下降10.00%,全都是基本支出预算。主要用于本单位失业保险缴费支出。

(3)卫生健康支出科目6.84万元,占一般公共预算支出预的4.03%,同比减少2.27万元,下降24.92%,具体如下:

事业单位医疗科目6.66万元,同比减少2.25万元,下降25.25%,全都是基本支出预算。主要用于本单位医疗保险(含生育保险)缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.18万元,同比减少0.02万元,下降10.00%,全都是基本支出预算。主要用于本单位工伤保险缴费支出。

(4)住房保障支出科目12.00万元,占一般公共预算支出预的7.08%,同比增加0.11万元,增长0.93%,具体如下:

住房公积金科目12.00万元,同比增加0.11万元,增长0.93%,全都是基本支出预算。主要用于本单位编内在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共147.61万元,减少1.66万元,下降1.11%,主要原因是因工作人员调动,工资支出减少,因此公共预算基本支出比上年度下降。其中:

工资福利支出140.87万元,减少3.45万元,减少2.39%,主要原因是:因工作人员调动,工资支出减少,因此公共预算基本支出比上年度下降。

商品和服务支出6.74万元,增长1.79万元,增长36.16%,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,单位按规定开支各类办公费用,增加的原因是全州县公共资源交易中心招投标业务量增加,办公用品增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资50.50万元,津贴补贴3.43万元,奖金23.10万元,绩效工资22.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.41万元,职业年金缴费7.21万元,职工基本医疗保险缴费6.66万元,其他社会保障缴费0.63万元,住房公积金12.00万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.69万元,印刷费0.14万元,水费0.33万元,电费1.38万元,邮电费0.29万元,差旅费2.89万元,维修(护)费0.18万元,公务接待费0.85万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.85万元,增加0.13万元,增长18.06%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.85万元,增加0.13万元,增长18.06%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法。按规定开支的各类公务接待费用,增加的原因是全州县公共资源交易中心招投标业务量增加,线上线下学习业务增加;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:公车改革后本单位无公车,也没有经费预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少0.10万元,下降100.00%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按规定开支会议费用;培训费预算0.00万元,减少0.11万元,下降100.00%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,按规定开支各类培训费用。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类,

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算6.74万元,较2023年度预算数4.95万元,增加1.79万元,增长36.16%,主要原因是:全州县公共资源交易中心招投标业务量增加,运行经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计1.6919万元,其中:流动资产0万元,固定资产1.6919万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县公共资源交易中心2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表