全州县建设工程质量安全监督站2024年度部门预算

第一部分:全州县建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能职责

负责建筑工程质量监督、工程招标管理、工程施工管理、建筑材料试验和工程建设安全监督。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2023年我站部门预算编制单位共1个,即全州县建设工程质量安全监督站,为参公事业单位。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县建设工程质量安全监督站部门编制人数为8人,其中:行政编制(含参公单位)8人,全额事业0人,工勤编制0人。编内在职4人,其中:行政在职(含参公单位)3人,全额事业在职1人,工勤在职0人。离退休人员4人,其中:离休人员0人,退休人员4人。

四、年度主要工作任务

负责建筑工程质量监督、工程招标管理、工程施工管理、建筑材料试验和工程建设安全监督。

第二部分:全州县建设工程质量安全监督站2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入88.24万元,总支出88.24万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数99.81万元,减少11.57万元,下降11.59%,主要原因是2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。总支出较上年度预算数99.81万元,减少11.57万元,下降11.59%,主要原因是2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入88.24万元,同比减少11.57万元,下降11.59%。其中:一般公共预算88.24万元,占收入总预算100.00%,同比减少11.57万元,下降11.59%,主要原因是:2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无同比变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出88.24万元,同比减少11.57万元,下降11.59%。其中:基本支出预算68.24万元,占支出预算77.33%,同比减少11.57万元,下降14.50%。主要原因是:2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。项目支出预算20.00万元,占支出预算22.67%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:无同比变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算88.24万元,同比减少11.57万元,下降11.59%。其中:一般公共预算88.24万元,占收入总预算100.00%,同比减少11.57万元,下降11.59%,主要原因是:2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无同比变化。

2024年财政拨款支出预算88.24万元,同比减少11.57万元,下降11.59%,主要原因是:2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共88.24万元,同比减少11.57万元,下降11.59%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目9.20万元,占一般公共预算支出预的10.43%,同比减少2.75万元,下降23.01%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目6.10万元,同比减少1.83万元,下降23.08%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目3.05万元,同比减少0.92万元,下降23.17%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.05万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工工伤保险缴费。

(2)卫生健康支出科目2.90万元,占一般公共预算支出预的3.29%,同比减少1.66万元,下降36.40%,具体如下:

事业单位医疗科目2.82万元,同比减少1.64万元,下降36.77%,全都是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.08万元,同比减少0.02万元,下降20.00%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工失业保险和工伤保险缴费。

(3)城乡社区支出科目71.14万元,占一般公共预算支出预的80.62%,同比减少6.21万元,下降8.03%,具体如下:

行政运行科目51.14万元,同比减少6.21万元,下降10.83%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

建设市场管理与监督科目20.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于单位建设工程质量监督抽测经费。

(4)住房保障支出科目5.01万元,占一般公共预算支出预的5.68%,同比减少0.94万元,下降15.80%,具体如下:

住房公积金科目5.01万元,同比减少0.94万元,下降15.80%,全都是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共68.24万元,减少11.57万元,下降14.50%,主要原因是2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。其中:

工资福利支出58.82万元,减少13.21万元,减少18.34%,主要原因是:2024年度预算年终奖金减少、五险基数下调,五险缴费减少。

商品和服务支出4.84万元,减少0.57万元,减少10.54%,主要原因是:根据2023年支出具体情况,2024年减少了公务用车费用支出预算。

对个人和家庭的补助4.57万元,增长2.20万元,增长92.83%,主要原因是:按规定提高了单位退休人员补贴标准。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资19.79万元,津贴补贴7.93万元,奖金11.51万元,绩效工资2.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元,职业年金缴费3.05万元,职工基本医疗保险缴费2.82万元,其他社会保障缴费0.12万元,住房公积金5.01万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费1.69万元,印刷费0.10万元,邮电费0.05万元,差旅费0.20万元,公务接待费0.10万元,其他交通费用2.70万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费4.00万元,生活补助0.57万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元,减少0.05万元,下降33.33%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:无同比变化;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,减少0.06万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:根据2023年支出具体情况,2024年减少了公务用车购置及运行费支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少0.15万元,下降100.00%,主要原因是根据2023年支出具体情况,2024年减少了会议费用支出预算;培训费预算0.00万元,减少0.15万元,下降100.00%,主要原因是根据2023年支出具体情况,2024年减少了培训费用支出预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无同比变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算4.84万元,较2023年度预算数5.41万元,减少0.57万元,下降10.54%,主要原因是:根据2023年支出具体情况,2024年减少了会议费用、培训费用支出预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.8万元。其中:货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计207.81万元,其中:流动资产207.81万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金20万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年本单位对部门整体进行了预算绩效申报,涉及建设工程质量监督抽测经费20万元。该项目预算资金主要用于以下支出:

(一)工程实体质量;

(二)在建工程使用的原材料、成品或半成品;

(三)预制构配件厂生产的预制构配件及原材料;

(四)预拌混凝土(砂浆)生产厂生产的混凝土(砂浆)及原材料。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工会事务:反映财政对工会事物的补助支出。

十三、机关事业单位基本养老缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、对机关事业单位职业年金的补助:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分:全州县建设工程质量安全监督站2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表