全州县生态环境保护委员会2024年度部门预算

第一部分:全州县生态环境保护委员会概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、市环境保护的方针、政策、法律、法规及标准、规范;拟订全县环境保护计划、参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划;组织编制环境功能区划。

2、组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章;负责辖区内生物技术环境安全工作。

3、监督管理辖区内自然生态保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟订本县自然保护发展规划;监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的审查工作。

4、依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;协调辖区内镇(乡)间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作;组织开展全县环境保护执法检查活动。

5、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准;审核全县城镇总体规划中的环境保护内容;组织编报环境质量报告书;发布全县环境状况公报。

6、组织、监督实施各项环境管理制度;按国家、自治区和市规定审批开发建设活动环境影响报告书(表);推动清洁生产实施工作;负责有毒化学品环境管理工作;组织、指导城乡环境综合整治;负责农村自然生态环境保护;组织、协调和指导生态示范区建设及农业生态建设。

7、组织开展环境保护科学研究、科技公关和技术示范工程;推广环境保护先进使用技术;监督管理本辖区环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

8、负责环境监测、统计、信息管理工作;组织对全县环境质量监测,污染源监督性监测。

9、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

10、参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作;按照国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

11、承担县环境保护委员会的日常工作;协调各相关部门环境保护工作。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

行政单位1个,即:全州县生态环境保护委员会。其中内设股室有:办公室、综合股、水气股、土壤股、执法股、综合行政执法大队。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

本局于2020年10月由市局直管,所有人员编制已上收到桂林市生态环境局。

四、年度主要工作任务

1、全州县环境空气质量、地表水水质、城镇集中式饮用水源地水质、县城区域环境噪声监测工作,保证全县人民饮水安全。

2、大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、核与辐射安全工作。

3、环境监察监管执法、环境宣传教育工作。

4、其他县政府和上级部门交办的工作。

第二部分:全州县生态环境保护委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入178.35万元,总支出178.35万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数178.35万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位主要职能职责与总体任务未发生变化,因此收支预算数与去年保持一致。总支出较上年度预算数178.35万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位主要职能职责与总体任务未发生变化,总支出预算数也没有变化。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入178.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。其中:一般公共预算178.35万元,占收入总预算100.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位主要职能职责与总体任务未发生变化,总收入也没有发生变化,全部为一般公共预算收入;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出178.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%。主要原因是:我单位主要职能职责与总体任务未发生变化,总支出预算数也没有变化。项目支出预算178.35万元,占支出预算100.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位人员编制已上收桂林市生态环境局,没有基本支出预算,全部为项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算178.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。其中:一般公共预算178.35万元,占收入总预算100.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:按总支出预算,财政拨款收入预算也为178.35万元;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金。

2024年财政拨款支出预算178.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位支出全部为财政拨款支出,没有其他支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共178.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

(1)节能环保支出科目178.35万元,占一般公共预算支出预的100.00%,同比增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

其他环境保护管理事务支出科目19.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于县长环保目标责任制考核经费和环评经费支出。

其他环境监测与监察支出科目100.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于重点生态功能区环境质量监测与考核经费支出。

其他污染防治支出科目59.35万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于全县大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、加油站油气回收系统监督性检测、“冒黑烟”及超标排放车辆联合整治行动检测和大气办工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位人员编制已上收桂林市生态环境局,没有基本支出预算。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.00万元,减少24.00万元,下降80.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算6.00万元,减少24.00万元,下降80.00%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,严格管控公务接待支出;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:我单位无公务用车购置计划,现有公车暂时没有使用,因此没有相关支出;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位为派出机构,没有相关会议预算;培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位为派出机构,没有相关会议预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位没有国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:由于生态环境机构垂直改革,我局2024年人员经费在桂林市生态环境局做预算,无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计201.637345万元,其中:流动资产18.358375万元,固定资产178.77157万元,在建工程0万元,无形资产4.50722万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目9个,预算资金175.35万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称大气办工作经费,预算资金9万元。2024年度绩效目标为完成2024年大气办业务工作,设1条数量指标:数量指标1.露天焚烧巡检不低于50次;设1条质量指标:质量指标1.进行现场巡查,有现场巡查记录;设1条时效指标:时效指标1.在规定时间内完成2024年大气办业务工作;设1条成本指标:成本指标1.年度预算执行金额不大于90000元;设1条社会效益指标:社会效益指标1.露天焚烧巡查覆盖率不低于80%;设1条满意度指标:满意度指标1.群众满意度不低于80%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、其他环境保护管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、其他环境监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十、其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。

第四部分:全州县生态环境保护委员会2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表