中共全州县委员会全州县人民政府信访局2024年度部门预算

第一部分:中共全州县委员会全州县人民政府信访局概况

一、主要职能职责

承办国家信访局、自治区信访局、桂林市信访局和全州县委县人民政府交办的信访事项。

2、受理人民群众直接送给县委、县人民政府及其领导同志的来信,接待上访群众,并负责处理他们反映的问题。

3、向县委、县人民政府提供重要的信访信息和社情民意。

4、保持信访渠道畅通,为人民群众服务以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5、转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策和国家的法律法规,认真处理人民群众的各种信访问题。

6、向各乡(镇)、县直部门交办有关信访事项,对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决。

7、检查指导各乡(镇)、县直部门的信访工作,组织全县信访工作经验交流和理论研究,对全县信访干部进行业务培训。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、行政单位1个,即:全州县信访局。其中内设股室有:办公室、综合协调股。

2、全额拨款事业单位2个,即群众信访服务中心、全州县信访复查办公室。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县信访局部门编制人数为14人,其中:行政编制5人,全额事业8人,工勤编制1人。

编内在职14人,其中:行政在职5人,全额事业在职8人,工勤在职1人。离退休人员5人,其中:离休人员0人,退休人员5人。

四、年度主要工作任务

1、承办国家信访局、自治区信访局、桂林市信访局和全州县委县人民政府交办的信访事项。

2、受理人民群众直接送给县委、县人民政府及其领导同志的来信,接待上访群众,并负责处理他们反映的问题。

3、向县委、县人民政府提供重要的信访信息和社情民意。

4、保持信访渠道畅通,为人民群众服务以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权利提供方便条件。

5、转办人民群众的来信来访问题,按照党中央的政策和国家的法律法规,认真处理人民群众的各种信访问题。

6、向各乡(镇)、县直部门交办有关信访事项,对领导同志的信访批示件落实情况进行督促检查;对重要的信访案件进行催办、督办,检查处理结果,直至问题解决。

7、检查指导各乡(镇)、县直部门的信访工作,组织全县信访工作经验交流和理论研究,对全县信访干部进行业务培训。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

第二部分:中共全州县委员会全州县人民政府信访局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入214.91万元,总支出214.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数172.01万元,增加42.90万元,增长24.94%,主要原因是工作人员变动导致经费变动。总支出较上年度预算数172.01万元,增加42.90万元,增长24.94%,主要原因是工作人员变动导致经费变动。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入214.91万元,同比增加42.90万元,增长24.94%。其中:一般公共预算214.91万元,占收入总预算100.00%,同比增加42.90万元,增长24.94%,主要原因是:工作人员变动所致经费变动;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是信访局没有政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出214.91万元,同比增加42.90万元,增长24.94%。其中:基本支出预算198.71万元,占支出预算92.46%,同比增加42.90万元,增长27.53%。主要原因是:信访局人员增加所致。项目支出预算16.20万元,占支出预算7.54%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:此项目为每年固定项目,所以没有变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算214.91万元,同比增加42.90万元,增长24.94%。其中:一般公共预算214.91万元,占收入总预算100.00%,同比增加42.90万元,增长24.94%,主要原因是:因为信访局人员增加所致经费增加,所以财政拨款收入增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:信访局没有政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算214.91万元,同比增加42.90万元,增长24.94%,主要原因是:因为信访局人员增加所致经费支出增加,所以财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共214.91万元,同比增加42.90万元,增长24.94%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目163.45万元,占一般公共预算支出预的76.06%,同比增加35.71万元,增长27.96%,具体如下:

行政运行科目147.25万元,同比增加147.25万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于工资的福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访业务科目16.20万元,同比增加16.20万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于信访情报信息费,差旅费,维护社会稳定产生的公用经费。

(2)社会保障和就业支出科目27.63万元,占一般公共预算支出预的12.86%,同比增加4.01万元,增长16.98%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目18.23万元,同比增加2.64万元,增长16.93%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目9.11万元,同比增加1.32万元,增长16.94%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.28万元,同比增加0.04万元,增长16.67%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员的失业保险。

(3)卫生健康支出科目8.66万元,占一般公共预算支出预的4.03%,同比减少0.30万元,下降3.35%,具体如下:

行政单位医疗科目8.43万元,同比减少0.34万元,下降3.88%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.23万元,同比增加0.04万元,增长21.05%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员的医疗保险。

(4)住房保障支出科目15.18万元,占一般公共预算支出预的7.06%,同比增加3.49万元,增长29.85%,具体如下:

住房公积金科目15.18万元,同比增加3.49万元,增长29.85%,全都是基本支出预算。主要用于在职在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共198.71万元,增加42.90万元,增长27.53%,主要原因是工作人员变动大,人员有增加。其中:

工资福利支出177.99万元,增长36.30万元,增长25.62%,主要原因是:工作人员变动大,人员有增加。

商品和服务支出15.72万元,增长5.20万元,增长49.43%,主要原因是:信访局人员增加所致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助5.00万元,增长1.40万元,增长38.89%,主要原因是:退休人员的补助增加了。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资57.70万元,津贴补贴18.90万元,奖金36.00万元,绩效工资13.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.23万元,职业年金缴费9.11万元,职工基本医疗保险缴费8.43万元,其他社会保障缴费0.51万元,住房公积金15.18万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费2.00万元,印刷费0.50万元,邮电费1.00万元,差旅费2.00万元,维修(护)费1.00万元,会议费0.50万元,培训费0.50万元,公务接待费1.50万元,其他交通费用5.22万元,其他商品和服务支出1.50万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费5.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元,减少1.50万元,下降50.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算1.50万元,减少0.50万元,下降25.00%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,减少1.00万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:我单位无公务用车购置及运行费;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.50万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是信访局每年都有信访协调会;培训费预算0.50万元,增加0.50万元,增长100%,主要原因是信访局增加了会议培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年没有国有资本经营支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算15.72万元,较2023年度预算数10.52万元,增加5.20万元,增长49.43%,主要原因是:工作人员变动增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金16.2万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

减少进京赴邕量,维护社会和谐稳定,提高群众满意度。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:中共全州县委员会全州县人民政府信访局2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表