全州县人才服务中心2024年度部门预算

第一部分:全州县人才服务中心概况

一、主要职能职责

全州县人才服务中心的主要职能是:为经济社会发展提供人才保障和智力支持,负责人才服务相关事务性、技术性工作;承担各类人才引进、交流、服务工作。承担各类人才培训工作;承担高校毕业生就业创业工作;承担各类流动人才的档案管理工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县人才服务中心部门编制人数为6人,其中:全额事业6人。

编内在职3人,其中:全额事业在职3人。离退休人员1人,其中:退休人员1人。

四、年度主要工作任务

1、根据档案信息化、数字化要求分类整理装订档案5000份;

2、拓宽就业渠道,举办招聘会,多渠道发布县域内企业招聘信息;

3、按时完成高校毕业生离校未就业实名登记工作以及三支一扶计划申报和接收工作。

第二部分:全州县人才服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入65.13万元,总支出65.13万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数61.50万元,增加3.63万元,增长5.90%,主要原因是人员职务职级晋升增加了工资和社保。总支出较上年度预算数61.50万元,增加3.63万元,增长5.90%,主要原因是人员职务职级晋升增加了工资和社保。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入65.13万元,同比增加3.63万元,增长5.90%。其中:一般公共预算65.13万元,占收入总预算100.00%,同比增加3.63万元,增长5.90%,主要原因是:人员职务职级晋升增加了工资和社保。政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出65.13万元,同比增加3.63万元,增长5.90%。其中:基本支出预算45.13万元,占支出预算69.29%,同比增加3.63万元,增长8.75%。主要原因是:人员职务职级晋升增加了工资和社保。项目支出预算20.00万元,占支出预算30.71%,同比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:2024年暂未结转2023年剩余项目预算,0.71万元为结转数。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算65.13万元,同比增加3.63万元,增长5.90%。其中:一般公共预算65.13万元,占收入总预算100.00%,同比增加3.63万元,增长5.90%,主要原因是:人员职务职级晋升增加了工资和社保。政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算。

2024年财政拨款支出预算65.13万元,同比增加3.63万元,增长5.90%,主要原因是:人员职务职级晋升增加了工资和社保。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共65.13万元,同比增加3.63万元,增长5.90%,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目59.78万元,占一般公共预算支出预的91.79%,同比增加3.78万元,增长6.75%,具体如下:

行政运行科目30.79万元,同比增加2.97万元,增长10.68%,全都是基本支出预算。主要用于单位日常管理费用支出,由于单位日常业务逐年增加,所以本科目支出同比增加。

其他人力资源和社会保障管理事务支出科目1.84万元,同比增加0.49万元,增长36.30%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员工伤险缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入工伤保险基数计算,所以本科目支出同比下降。

事业单位离退休科目1.00万元,同比增加0.40万元,增长66.67%,全都是基本支出预算。主要用于按照上级文件增加退休人员的生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目4.10万元,同比减少0.05万元,下降1.20%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入养老保险基数计算,所以本科目支出同比下降。

机关事业单位职业年金缴费支出科目2.05万元,同比减少0.03万元,下降1.44%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员职业年金缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入职业年金基数计算,所以本科目支出同比下降。

其他社会保障和就业支出科目20.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于单位的日常管理产生的费用。

(2)卫生健康支出科目1.95万元,占一般公共预算支出预的2.99%,同比减少0.44万元,下降18.41%,具体如下:

事业单位医疗科目1.90万元,同比减少0.44万元,下降18.80%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员医疗险缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入医疗保险基数计算,所以本科目支出同比下降。

其他行政事业单位医疗支出科目0.05万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员工伤险缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入工伤保险基数计算,所以本科目支出同比下降。

(3)住房保障支出科目3.40万元,占一般公共预算支出预的5.22%,同比增加0.29万元,增长9.32%,具体如下:

住房公积金科目3.40万元,同比增加0.29万元,增长9.32%,全都是基本支出预算。主要用于在职人员住房公积金缴纳,按照上级文件,2024年部分收入不纳入住房公积金基数计算,所以本科目支出同比下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共45.13万元,增加3.63万元,增长8.75%,主要原因是人员职务职级晋升,工资增加。其中:

工资福利支出39.83万元,增长2.74万元,增长7.39%,主要原因是:人员职务职级晋升,工资增加。

商品和服务支出4.30万元,增长0.49万元,增长12.86%,主要原因是:人员经费增加。

对个人和家庭的补助1.00万元,增长0.40万元,增长66.67%,主要原因是:按照上级文件增加退休人员的生活补助。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资12.33万元,津贴补贴6.83万元,奖金9.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.10万元,职业年金缴费2.05万元,职工基本医疗保险缴费1.90万元,其他社会保障缴费0.05万元,住房公积金3.40万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.23万元,印刷费0.05万元,水费0.05万元,电费0.19万元,邮电费0.10万元,差旅费0.90万元,维修(护)费0.05万元,会议费0.05万元,培训费0.06万元,公务接待费0.05万元,其他交通费用2.46万元,其他商品和服务支出0.11万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费1.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2024年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.05万元,减少5.07万元,下降99.02%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.05万元,减少5.07万元,下降99.02%。主要原因:按照中央八项规定,减少三公经费。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车,无增减变动。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.05万元,减少0.01万元,下降16.67%,主要原因是精简会议,减少了会议产生的费用。培训费预算0.06万元,增加0.03万元,增长100.00%,主要原因是为了促进就业,增加了培训场次。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2024年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算4.30万元,较2023年度预算数3.81万元,增加0.49万元,增长12.86%,主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金20万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称人事档案管理经费,预算资金20万元,2024年度绩效目标为通过公益性岗位及聘请工作人员按数字化要求整理装订档案,确保档案的正确分类以及档案业务的正常运行。目标1:确保流动人员档案的正常流转和业务办理,提高群众的满意度。目标2:预计每年整理装订档案5000份。设1条数量指标:数量指标1.经费支付聘用员工数量≥1人;设1条质量指标:质量指标1.经费支付合规性≥98%;设1条时效指标:时效指标1.经费支付时间=2024年;设1条成本指标,成本指标1.经费总成本<20万元;设1条社会效益指标:社会效益1.为社会提供就业岗位数量≥1人;设1条满意度指标:满意度指标1.聘用员工满意度≥98%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:全州县人才服务中心2024年部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表