中国共产党全州县委员会组织部2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会组织部

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会组织部概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会组织部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会组织部2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会组织部概况

一、主要职能职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,研究和指导全县党的建设制度改革,牵头拟定全县党的建设制度改革的规划以及组织、干部、人才、老干部、公务员重要政策和制度

2.统一领导和协调全县非公有制经济组织、社会组织党的建设工作,负责规划、指导、督查、管理全县党员干部现代远程教育工作

3.负责全县领导班子和干部队伍建设的规划和管理

4.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导

5.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查

6.负责全县党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制

7.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查

8.统一管理全县公务员工作

9.统一管理全县老干部工作

10.统一管理中共全州县委机构编制委员会办公室

11.完成县委交办的其他任务

二、机构设置(本级和二层单位构成)

1、行政单位1个。其中内设股室有:办公室、干部股、干部教育股、县委党的建设工作领导小组办公室、组织股、 干部监督股、两新组织党工委办公室、档案室、人才股、组织员办、调研股、公务员一股、公务员二股、老干部股、指尖党建办公室

2、参公事业单位2个,即:全州县党员教育中心(远程办)党员教育中心,全州县离休干部休养所

3、全额拨款事业单位2个,即:全州县党群服务中心,全州县老年大学

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

(一)全州县委组织部:行政编制(含参公单位)人数27人,其中行政在职(含参公单位)人员25人,工勤在职2人,退休人员14人

(二)所属二级预算单位全州县党群服务中心:全额事业在职4人

(三)所属二级预算单位全州县老年大学:全额事业在职2人

四、年度主要工作任务

贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 研究和指导全县党的建设制度改革,牵头拟定全县党的建设制度改革的规划以及组织、干部、人才、老干部、公务员重要政策和制度

第二部分:中国共产党全州县委员会组织部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入633.36万元,总支出633.36万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数997.44万元,减少364.08万元,下降36.50%,主要原因是全州党员教育中心财务独立,人员调出。总支出较上年度预算数997.44万元,减少364.08万元,下降36.50%,主要原因是全州党员教育中心财务独立,人员调出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入633.36万元,同比减少364.08万元,下降36.50%。其中:一般公共预算633.36万元,占收入总预算100.00%,同比减少364.08万元,下降36.50%,主 要原因是:全州党员教育中心财务独立,人员调出;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00  万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出633.36万元,同比减少364.08万元,下降36.50%。其中:基本支出预算495.52万元,占支出预算78.24%,同比增加180.43万元,增长57.26%。主要原 因是:增加人员相关经费。项目支出预算137.84万元,占支

出预算21.76%,同比减少544.51万元,下降79.80%。主要原 因是:全州党员教育中心财务独立,人员调出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算633.36万元,同比减少364.08万元,下降36.50%。其中:一般公共预算633.36万元,占  收入总预算100.00%,同比减少364.08万元,下降36.50%,主要原因是:全州党员教育中心财务独立,人员调出;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算633.36万元,同比减少364.08万元,下降36.50%,主要原因是:全州党员教育中心财务独立,人员调出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共633.36万元,同比减少

364.08万元,下降36.50%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目517.35万元,占一般公共预算支出预的81.68%,同比减少407.18万元,下降44.04%,具体如下:

行政运行科目304.73万元,同比增加124.16万元,增长68.76%,人员相关经费增加。主要用于根据国家规定的基

本工资和津贴补贴标准安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

事业运行科目5.40万元,同比增加5.40万元,增长100%,事业单位人员支出增加。主要用于事业单位人员支出。

其他组织事务支出科目207.22万元,同比减少536.74万元,下降72.15%,全州党员教育中心财务独立,人员减少。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目60.59万元,占一般公共预 算支出预的9.57%,同比增加21.60万元,增长55.40%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目42.30万元,同比增加16.46万元,增长63.70%,机关事业单位基本养老保险按实际预算计算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目17.98万元,同比增加5.06万元,增长39.16%,职业年金缴费实际预算计算。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出科目0.31万元,同比增加0.09万元,增长40.91%,失业保险和工伤保险增加。主要用于其

他社会保障和就业支出。

(3)卫生健康支出科目20.01万元,占一般公共预算支出 预的3.16%,同比增加7.73万元,增长62.95%,具体如下:

行政单位医疗科目16.63万元,同比增加16.63万元,增长100%,行政单位医疗按实际预算计算。主要用于行政单位医疗。

其他行政事业单位医疗支出科目3.38万元,同比增加3.06万元,增长956.25%,事业单位医疗增加。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(4)住房保障支出科目35.40万元,占一般公共预算支出 预的5.59%,同比增加13.75万元,增长63.51%,具体如下:

住房公积金科目35.40万元,同比增加13.75万元,增长63.51%,住房公积金按实际预算计算。主要用于住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共495.52万元,增加

180.43万元,增长57.26%,主要原因是人员经费项目增加。其中:

对个人和家庭的补助34.95万元,增长4.16万元,增长 13.51%,主要原因是:人员经费项目增加。

工资福利支出406.97万元,增长153.64万元,增长60.65%,主要原因是:人员经费项目增加。

商品和服务支出53.60万元,增长22.63万元,增长73.07%,主要原因是:人员经费项目增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资119.01万元,津贴补贴70.63万元,奖金82.32万元,绩效工资15.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.30万元,职业年金缴费21.15万元,职工基本医疗保险缴费19.57万元,其他社会保障缴费0.76万元,住房公积金

35.40万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费7.71万元,差旅费1.01万元,会议费1.49万元,培训费0.70万元,公务接待费18.88万元,其他交通费用

23.46万元,其他商品和服务支出0.35万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

离休费17.93万元,退休费15.00万元,生活补助2.02万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算18.88万元,增加1.33万元,增长7.58%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算18.88万元,增加1.68万元,增长9.77%。主要原因:公务接待费增加;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,减少0.35 万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车购置及运行费支出;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算1.49万元,减少34.71万元,下降95.88%,主要原因是会议减少;

5、培训费预算0.70万元,减少63.19万元,下降98.90%,主要原因是培训减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算53.60万元,较2024

年度预算数30.97万元,增加22.63万元,增长73.07%,主要原因是:人员经费项目增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计155.55万元,其中:流动资产7.85万元,固定资产147.7万元,在建工程 0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金42.6万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

离退休老干部体检疗养及春节慰问,预算资金42.6万元,2025年度绩效目标为:全面支付离退休老干部体检疗养及春节慰问。设1条数量指标:经费预算=42.6万元;设1条质量指标:支付完成率=100%;设1条时效指标:项目完成时

间≤1年;设1条成本指标:项目成本≤426000元;设1条 社会效益指标:使用人员满意度≥90%;设1条满意度指标:服务对象满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出