全州县党史县志研究室 2025 年度部门预算

全州县党史县志研究室

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县党史县志研究室概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县党史县志研究室2025年部门预算情况说 明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县党史县志研究室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县党史县志研究室概况

一、主要职能职责

1、负责制定全州县地方党史资料征集、编写、研究工作的长短期规划和具体工作意见;

2、承担全州县地方党组织党史资料征集、核实、编写和研究工作;

3、编辑、出版全州县各时期的地方党史专题丛书,承担中共全州县地方党史正本的编纂任务;

4、承担上级党史研究室下达的党史专题资料征编任务;

5、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关地方志工作法律、法规和政策;

6、拟定全县地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案;

7、组织编纂本级地方志书、地方综合年鉴,指导全县地方志书、地方综合年鉴的编纂工作;

8、收集保护整理地方志文献和旧志资料;推动地方志资料年报工作;

9、承担上级地方志部门下达的地方志资料征编任务;

10、完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置(本级和二层单位构成)

1、2025年全州县党史县志研究室是财政全额拨款参公事业单位1个,即:全州县党史县志研究室本级,内设秘书股、党史征编股、地方志征编股3个股室,

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

1、本单位有事业参公编制10人,其中:编内在职人员 9人,退休人员9人,遗属1人

四、年度主要工作任务

1、2025年,本单位主要是负责收集和编撰《全州县志》、《全州年鉴(2024)》、《中国共产党全州县历史》;

2、出版《全州年鉴(2024)》

3、完成2025年区、市志办下达的各项业务;

4、完成2025年区、市党史研究室下达的各项业务;

5、完成2025年县委、县政府下达的各项中心工作和乡村振兴工作等任务

第二部分:全州县党史县志研究室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入165.67万元,总支出165.67万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数  152.86万元,增加12.81万元,增长8.38%,主要原因是1、 人员变动情况引起人员经费预算有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出。总支出较上年度预算数152.86万元,增加12.81万元,增长8.38%,主要原因是1、人员变动情况引起人员经费支出有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入165.67万元,同比增加12.81万元,增长8.38%。其中:一般公共预算165.67万元,占收入 总预算100.00%,同比增加12.81万元,增长8.38%,主要原 因是:1、人员变动情况引起人员经费预算有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未涉及政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出165.67万元,同比增加12.81万元,增长8.38%。其中:基本支出预算152.17万元,占支出预算91.85%,同比增加14.81万元,增长10.78%。主要原因是:1、人员变动情况引起人员经费支出有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出。项目支出预算13.50万元,占支出预算8.15%,同比减少2.00万元,下降12.90%。主要原因是:2024年预算做了2万元地情资料搜集经费,2025年预算尚未批此项预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算165.67万元,同比增加12.81万元,增长8.38%。其中:一般公共预算165.67万元,占收 入总预算100.00%,同比增加12.81万元,增长8.38%,主要 原因是:1、人员变动情况引起人员经费预算有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位未涉及政府性基金。

2025年财政拨款支出预算165.67万元,同比增加12.81万元,增长8.38%,主要原因是:1、人员变动情况引起人员经费支出有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共165.67万元,同比增加

12.81万元,增长8.38%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目128.39万元,占一般公共预 算支出预的77.50%,同比增加9.54万元,增长8.03%,具体如下:

行政运行科目114.89万元,同比增加11.54万元,增长11.17%,全都是基本支出预算,人员变动,在职人员同比增加1人,退休人员同比增加2人,还有正常进档增资这些情况引起工资、退休人员生活补助、公用经费等预算有所增加。

主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、 邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他共产党事务支出科目13.50万元,同比减少2.00万 元,下降12.90%,全都是基本支出预算,同比减少2.00万元,下降12.90%,是因为2025年预算比上年少了地情资料搜集经费2万元。主要用于本单位编撰出版《全州年鉴(2024)》一书及地方志等地情资料的征集工作的开支。

(2)社会保障和就业支出科目19.99万元,占一般公共预

算支出预的12.07%,同比增加1.74万元,增长9.53%,具体 如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目13.33万元,同比增加1.16万元,增长9.53%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目6.66万元,同比增加0.58万元,增长9.54%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出科目6.33万元,占一般公共预算支出预的3.82%,同比增加0.55万元,增长9.52%,具体如下:

行政单位医疗科目6.16万元,同比增加0.53万元,增长9.41%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.17万元,同比增加0.02万元,增长13.33%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目10.97万元,占一般公共预算支出 预的6.62%,同比增加0.98万元,增长9.81%,具体如下:

住房公积金科目10.97万元,同比增加0.98万元,增长 9.81%,全都是基本支出预算。主要用于单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共152.17万元,增加

14.81万元,增长10.78%,主要原因是1、人员变动情况引起人员经费预算有增加;

2、2024年应该支出的《全州年鉴(2023)》印刷出版费尚未支出。其中:

工资福利支出128.67万元,增长11.42万元,增长9.74%,主要原因是:1、人员变动的因素,在职人员同比增加1人,退休人员同比增加2人;

2、进档增资的因素。

商品和服务支出13.50万元,增长1.40万元,增长11.57%,主要原因是:2024年年末比2023年年末在职人员多一人,

公用经费预算比上年多一点。

对个人和家庭的补助10.01万元,增长2.00万元,增长 24.97%,主要原因是:2024年新增退休2人,退休人员生活补助比上年多。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元,增加0.00万元,增长0.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.74万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:公务接待与上年持平;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位未涉及此项费用;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未涉及此项费用;

5、培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未涉及此项费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未涉及此项费用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算13.50万元,较2024

年度预算数12.10万元,增加1.40万元,增长11.57%,主要原因是:2025年比2024年在职在编人员增加1人。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计2.06万元,其中:流动资产0.096万元,固定资产1.97万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及项目1个,预算资金13.5万元。绩效目标情况详见报表  (日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年绩效目标是开展综合年鉴编纂和精品年鉴打造,持续巩固综合年鉴“一年一鉴”,公开出版成果,为未来修志提供基础性资料,为当代发展提供资政服务。设1条数量指标,数量指标1.《全州年鉴(2024)》的编纂出版≥500

本;设1条质量指标,质量指标1.出版书籍合格率=100%;设1条时效指标,时效指标1.《全州年鉴(2024)》编纂出 版完成时间≤12月;设1条成本指标,成本指标1.资料征集编撰、印刷、出版≤135000元;设2条效益指标,社会效益1.存史、资政、育人作用、定性、效果显著,可持续影响2.为后人学习借鉴历史提供史料、定性、长期;设1条满意度指标,项目受益对象或项目服务对象满意度1.全县党政机关党员干部满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。