全州县工商业联合会 2025 年度部门预算

全州县工商业联合会

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县工商业联合会概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县工商业联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县工商业联合会概况

一、主要职能职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营, 了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理、经营和保护。

8、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年本部门预算编制单位共1个,具体如下:

行政单位1个,即:全州县工商业联合会。其中内设股

室有:办公室、会员股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县全州县工商业联合会部门编制人数为7,其中:行政编制6人,工勤编制1人。

编内在职6人,其中:行政在职6人,工勤在职1人。 离退休人员6人,其中:离休人员0人,退休人员 6人。

四、年度主要工作任务

一、贯彻落实好党的二十大精神,做好乡镇商会党建工作。继续在全县工商联系统深入开展学习贯彻党的二十大精神系列活动,加强对会员企业家的思想教育;同时切实履行好对所属商会党建工作全面从严治党的主体责任,联合县两新党工委指导乡镇商会建立党组织,并推动乡镇商会党建工作高质量发展。

二、引导企业做大做强,增加“万企兴万村”行动的内生动力。在开展以商招商活动时,带领各领域龙头企业一同走出去学习,引导我县企业不断做大做强,增加“万企兴万村”行动的内生动力,在企业自身发展的基础上,发动企业积极参与乡村振兴,充分发挥企业在产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、乡村建设、乡村治理等方面的作用。

三、大力推进清廉民营企业建设。根据自治区、桂林市的工作部署,按照清廉民企建设三年工作规划,抓实抓好清

廉民营企业建设,做好规定动作,精心选择自选动作,以建设清廉民企示范点为切入口,带动全县民营企业诚信廉洁、守法经营。

四、开展大走访大调研活动,积极为企业纾困解难。为充分了解企业在发展中遇到的困难和问题,分批次对各民营企业进行走访调研,摸清企业发展存在的问题提交县委县政府后,转各职能部门协调解决企业发展的困难和问题。

五、继续发挥商会资源优势,开展以商招商工作。

六、引导民营企业承担社会责任,在乡村振兴中展现新时代企业家形象。

七、做好民营企业教育培训工作,促进民营企业和民营经济人士“两个健康”。

第二部分:全州县工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入124.14万元,总支出124.14万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数 111.22万元,增加12.92万元,增长11.62%,主要原因是人 员增加。总支出较上年度预算数111.22万元,增加12.92万元,增长11.62%,主要原因是人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入124.14万元,同比增加12.92万元,增长11.62%。其中:一般公共预算124.14万元,占收入总预算100.00%,同比增加12.92万元,增长11.62%,主 要原因是:人员增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出124.14万元,同比增加12.92万元,增长11.62%。其中:基本支出预算124.14万元,占支  出预算100.00%,同比增加20.57万元,增长19.86%。主要原 因是:增加人员工资及养老保险、公积金等支出。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少7.65万元,下 降100.00%。主要原因是:由于财政资金困难,暂未做预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算124.14万元,同比增加12.92万元,增长11.62%。其中:一般公共预算124.14万元,占收入总预算100.00%,同比增加12.92万元,增长11.62%,主要原因是:人员增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是: 无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算124.14万元,同比增加12.92万元,增长11.62%,主要原因是:人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共124.14万元,同比增加

12.92万元,增长11.62%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目92.97万元,占一般公共预算 支出预的74.89%,同比增加7.66万元,增长8.98%,具体如下:

行政运行科目86.97万元,同比增加14.31万元,增长19.69%,人员增加。主要用于(2)社会保障和就业支出科目31.17万元,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目11.17万元。机关事业单位职业年金缴费支出科目5.58万元。

(3)卫生健康支出科目5.3万元。

(4)住房保障支出科目9.13万元。

其他民主党派及工商联事务支出科目6.00万元,同比减少6.65万元,下降52.57%,慰问非公经济企业经费未批复。主要用于退休人员生活补贴支出。

(2)社会保障和就业支出科目16.74万元,占一般公共预 算支出预的13.48%,同比增加2.84万元,增长20.43%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目11.16万元,同比增加1.89万元,增长20.39%,人员增加。主要用于按照统一规定,为单位在职职工缴纳养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目5.58万元,同比增加0.95万元,增长20.52%,人员增加。主要用于按照统一规定,为单位在职职工缴纳职业年金支出。

(3)卫生健康支出科目5.30万元,占一般公共预算支出 预的4.27%,同比增加0.90万元,增长20.45%,具体如下:

行政单位医疗科目5.16万元,同比增加0.87万元,增长20.28%,人员增加。主要用于按照统一规定,为单位在职工缴纳医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.14万元,同比增加0.02万元,增长16.67%,事业人员工资增加。主要用于按照统一规定,为单位在职工缴纳医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目9.13万元,占一般公共预算支出

预的7.35%,同比增加1.53万元,增长20.13%,具体如下:

住房公积金科目9.13万元,同比增加1.53万元,增长20.13%,人员增加。主要用于按照统一规定,为单位在职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共124.14万元,增加20.57万元,增长19.86%,主要原因是人员增加。其中:

工资福利支出107.22万元,增长17.99万元,增长20.16%,主要原因是:增加在职干部职工工资及津补贴。

商品和服务支出10.92万元,增长1.58万元,增长16.92%,主要原因是:外出学习交流差旅费等支出。

对个人和家庭的补助6.00万元,增长1.00万元,增长20.00%,主要原因是:增加1人退休人员生活补贴支出。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资34.59万元,津贴补贴18.34万元,奖金23.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元,职业年金缴费5.58万元,职工基本医疗保险缴费5.16万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金9.13万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.44万元,印刷费0.05万元,水费0.13万元,电费0.16万元,邮电费0.05万元,差旅费1.20万元,会议费

0.45万元,培训费0.35万元,公务接待费1.50万元,其他交

通费用6.12万元,其他商品和服务支出0.47万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费6.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元,增加0.00万元,增长0.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算1.50万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务 接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车购置及运行费支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.45万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是召开一次执委会议;

5、培训费预算0.35万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是举办一期非公企业家培训班。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算10.92万元,较2024年度预算数9.34万元,增加1.58万元,增长16.92%,主要原因是:外出学习交流差旅费等支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计6.5万元,其中:流动资产0万元,固定资产6.5万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车

辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年没有项目

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。