全州县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门预算

全州县人民代表大会常务委员会办公室

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能职责

县人大办为县人民代表大会常务委员会的办事机构,负责与政府各部门的联系,进行调查、研究,为常务委员会主任会议、常务委员会会议、人民代表大会服务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

行政单位1个,即:人大办公室,设5个内设机构:社会建设和财政经济委员会、监察和司法委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城

建工作委员会。设1个事业单位:人大代表履职服务中心

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县人大办部门编制人数为28人,其中:行政编制22人,工勤编制2人,事业编制4人。

编内在职26人,其中:行政在职21人,工勤在职2人,事业在职3人。离退休人员20人,其中:离休人员1人,退休人员19人。

四、年度主要工作任务

1、召开主任会议、常委会会议、十七届人大五次会议;

2、走访代表、组织代表视察、代表培训;

3、开展调研及相关法律法规的执法检查。

第二部分:全州县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入541.49万元,总支出541.49万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数 740.37万元,减少198.88万元,下降26.86%,主要原因是项目支出减少。总支出较上年度预算数740.37万元,减少198.88万元,下降26.86%,主要原因是项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入541.49万元,同比减少198.88万元,下降26.86%。其中:一般公共预算541.49万元,占收 入总预算100.00%,同比减少198.88万元,下降26.86%,主 要原因是:项目支出减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出541.49万元,同比减少198.88万元,下降26.86%。其中:基本支出预算481.49万元,占支出预算88.92%,同比增加34.42万元,增长7.70%。主要原因是:人员工资增加。项目支出预算60.00万元,占支出预算11.08%,同比减少233.30万元,下降79.54%。主要原因是:

项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算541.49万元,同比减少198.88 万元,下降26.86%。其中:一般公共预算541.49万元,占收入总预算100.00%,同比减少198.88万元,下降26.86%,主要原因是:项目支出减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无。

2025年财政拨款支出预算541.49万元,同比减少198.88 万元,下降26.86%,主要原因是:项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共541.49万元,同比减少

198.88万元,下降26.86%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目425.98万元,占一般公共预算支出预的78.67%,同比减少207.87万元,下降32.79%,具体如下:

行政运行科目425.83万元,同比增加27.86万元,增长7.00%,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本 工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费

等日常公用经费支出。

其他人大事务支出科目0.15万元,同比减少22.43万元,下降99.34%,全部是基本支出预算。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目62.08万元,占一般公共预 算支出预的11.46%,同比增加4.81万元,增长8.40%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目41.32万元,同比增加3.14万元,增长8.22%,全部是基本支出预算。主要用于主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目20.66万元,同比增加1.57万元,增长8.22%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金的补助。

其他社会保障和就业支出科目0.10万元,同比增加0.10万元,增长100%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工失业保险的支出。

(3)卫生健康支出科目19.63万元,占一般公共预算支出 预的3.63%,同比增加1.50万元,增长8.27%,具体如下:

行政单位医疗科目19.11万元,同比增加1.45万元,增长8.21%,全部是基本支出预算。主要用于是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳

的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.52万元,同比增加0.04万元,增长8.33%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工工伤保险支出。

(4)住房保障支出科目33.80万元,占一般公共预算支出 预的6.24%,同比增加2.68万元,增长8.61%,具体如下:

住房公积金科目33.80万元,同比增加2.68万元,增长 8.61%,全部是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为机关职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共481.49万元,增加

34.42万元,增长7.70%,主要原因是人员工资增加。其中:

工资福利支出397.18万元,增长31.34万元,增长8.57%,主要原因是:人员工资增加。

商品和服务支出48.18万元,增长2.38万元,增长5.20%,主要原因是:人员工资增加。

对个人和家庭的补助36.12万元,增长0.69万元,增长 1.95%,主要原因是:离退休人员工资增加。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算35.85万元,减少3.15万元,下降8.08%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算35.85万元,减少3.15万元,下降8.08%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:我单位没有公务用车预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算1.30万元,减少112.80万元,下降98.86%,主要原因是项目支出减少;

5、培训费预算1.09万元,减少38.91万元,下降97.28%,主要原因是项目支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同

比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算48.18万元,较2024年度预算数45.80万元,增加2.38万元,增长5.20%,主要原因是:人员工资增加,额定的公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计31.19万元,其中:流动资产0万元,固定资产31.19万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。 无

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、行政运行(人大事务):反映行政单位的基本支出。

十三、一般行政管理事务(人大事务):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十五、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十六、其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。