全州县机关后勤服务中心 2025 年度部门预算

全州县机关后勤服务中心

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县机关后勤服务中心概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县机关后勤服务中心2025年部门预算情况 说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县机关后勤服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县机关后勤服务中心概况

一、主要职能职责

1、负责县直机关事务保障、服务工作。制定县直机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施,推动县直机关后勤服务工作的改革和发展。

2、负责县直归口管理单位的经费管理,按照财务管理制度规定,严格审核报账手续,保证经费的合理使用。

3、负责全县党政机关公务用车调配工作,会同有关部门推进全县党政机关公务用车制度改革工作,负责县本级党政群机关、事业单位应急、机要通信和公务用车的日常管理工作。

4、负责县直党政机关办公用房管理工作,制定办公用房管理规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协召开重要会议、大型会议,举办重要活动的总务工作。负责有关部门的大小会议和各会议室的会务、卫生、音响扩音、录音设备维护维修等后勤保障服务工作。

6、负责原机关大院内、创业大厦和市民文化中心及相关

住宅区水电管理、安装维修及机电设备的维护维修工作。

7、负责原机关大院内、创业大厦及相关住宅区的安全保卫、消防、巡逻执勤和车辆停放秩序维持工作,协助有关部门处理突发事件。

8、负责原机关大院内、创业大厦和市民文化中心的环境卫生、绿化、园艺种植培养等各方面的服务工作。

9、负责上级机关派来本县挂职、交流得到领导干部后勤保障工作。

10、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2024年我局部门预算编制单位共1个,二层机构一个,具体如下:

1、参公事业单位1个,即:全州县机关后勤服务中心。其中内设股室有:办公室、财务股、行政股、综合股、保卫股、办公用房股、公务用车服务股。

2.二层机构:全州县公务接待服务中心

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

1.全州县机关后勤服务中心部门编制人数为30人,其中:行政编制(含参公单位)18人,全额事业4人,工勤编制8人。

编内在职21人,其中:行政在职(含参公单位)12人,全额事业在职1人,工勤在职8人。离退休人员26人,其中: 离休人员0人,退休人员26人。

2.二层机构:全州县人民政府接待处在职5人.

四、年度主要工作任务

1、进一步深入开展党风廉政建设,对照中央八项规定、《厉行节约反对浪费条例》和自治区相关政策法规,加强监督管理,积极打造阳光后勤。

2、努力建设一支“管理有序、保障有力、服务规范、风清气正”的高效优质后勤队伍。

3、不断规范机关后勤保障服务,提升服务质量、优化服务水平、提高服务规范化和精细化水平,全面做好保洁、会务、维修、绿化等服务工作,打造优质的办公环境。

第二部分:全州县机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入386.85万元,总支出386.85万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数1397.62万元,减少1010.77万元,下降72.32%,主要原因是本年度项目资未列入预算。总支出较上年度预算数1397.62万元,减少1010.77万元,下降72.32%,主要原因是本年度项目资未列入预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入386.85万元,同比减少1010.77万元,下降72.32%。其中:一般公共预算386.85万元,占收入总预算100.00%,同比减少1010.77万元,下降72.32%,主要原因是:本年度项目资未列入预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是0。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出386.85万元,同比减少1010.77万元,下降72.32%。其中:基本支出预算341.35万元,占支出预算88.24%,同比增加6.63万元,增长1.98%。主要原因是:本年度项目资未列入预算。项目支出预算45.50万元,

占支出预算11.76%,同比减少1017.40万元,下降95.72%。 主要原因是:本年度项目资未列入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算386.85万元,同比减少

1010.77万元,下降72.32%。其中:一般公共预算386.85万 元,占收入总预算100.00%,同比减少1010.77万元,下降72.32%,主要原因是:本年度项目资未列入预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无。

2025年财政拨款支出预算386.85万元,同比减少

1010.77万元,下降72.32%,主要原因是:本年度项目资未列入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共386.85万元,同比减少

1010.77万元,下降72.32%,按支出功能分类科目划分,共 分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目304.34万元,占一般公共预 算支出预的78.67%,同比减少1012.79万元,下降76.89%,具体如下:

行政运行科目258.84万元,同比增加4.61万元,增长1.81%,本年度项目资未列入预算。主要用于全面做好保洁、

会务、维修、绿化等服务工作,打造优质的办公环境。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目45.50 万元,同比减少1017.40万元,下降95.72%,本年度项目资未列入预算。主要用于全面做好保洁、会务、维修、绿化等服务工作,打造优质的办公环境。

(2)社会保障和就业支出科目44.20万元,占一般公共预 算支出预的11.43%,同比增加1.11万元,增长2.58%,具体 如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目29.42万元,同比增加0.74万元,增长2.58%,工资增长,保险基数增加。主要用于缴纳保险。

机关事业单位职业年金缴费支出科目14.71万元,同比增加0.37万元,增长2.58%,工资增长,保险基数增加。主要用于缴纳职业年金。

其他社会保障和就业支出科目0.06万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,工资增长,保险基数增加。主要用于缴纳保险。

(3)卫生健康支出科目13.98万元,占一般公共预算支出 预的3.61%,同比增加0.35万元,增长2.57%,具体如下:

事业单位医疗科目13.61万元,同比增加0.34万元,增 长2.56%,工资增长,保险基数增加。主要用于缴纳医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.37万元,同比增加

0.01万元,增长2.78%,工资增长,保险基数增加。主要用于缴纳其他医疗保险。

(4)住房保障支出科目24.34万元,占一般公共预算支出 预的6.29%,同比增加0.56万元,增长2.35%,具体如下:

住房公积金科目24.34万元,同比增加0.56万元,增长 2.35%,工资增长,公积金基数增加。主要用于缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共341.35万元,增加6.63万元,增长1.98%,主要原因是人员工资增长。其中:

工资福利支出285.32万元,增长6.64万元,增长2.38%,主要原因是:人员工资增长。

商品和服务支出28.52万元,减少0.01万元,减少0.04%,主要原因是:节约支出。

对个人和家庭的补助27.51万元,增长0.00万元,增长 0.00%,主要原因是:无变动。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资93.14万元,津贴补贴46.56万元,奖金55.76万元,绩效工资7.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费29.42万元,职业年金缴费14.71万元,职工基本医疗保险缴费13.61万元,其他社会保障缴费0.43万元,住房公积金

24.34万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.91万元,印刷费1.39万元,邮电费0.50万元,差旅费1.50万元,公务接待费8.56万元,其他交通费用15.66万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费26.00万元,生活补助1.51万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算8.56万元,减少102.94万元,下降92.32%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算8.56万元,增加0.06万元,增长0.71%。主要原因:保持基本平稳;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,减少

103.00万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万 元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:节约支出;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少1.50万元,下降100.00%,主要原因是节约支出;

5、培训费预算0.00万元,减少1.90万元,下降100.00%,主要原因是节约支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算28.52万元,较2024年度预算数28.53万元,减少0.01万元,下降0.04%,主要原因是:节约支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额10万元。其中:货物类采购10万元、工程类采购0万元、服务类采购00万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计9791.3万元,其中:流动资产292.7万元,固定资产353.4万元,在建工程0万元,无形资产9145.2万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车

辆00辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金45.5万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

1武装部物业经费数量指标数量指标≥455000季是2武装部物业经费质量指标3质量指标≥455000元是4武装部物业经费时效指标5时效指标≥365天是6武装部物业经费成本指标7成本指标≥455000元是8成本指标9武装部物业经 费成本指标≤455000元是10效益指标11经济效益12武装 部物业经费经济效益指标定性正常运转是13社会效益14武装部物业经费社会效益指标定性正常运转是15生态效益16武装部物业经费生态效益指标定性环保是,17可持续影响

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。