全州县投资促进局 2025 年度部门预算

全州县投资促进局

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县投资促进局概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县投资促进局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县投资促进局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县投资促进局概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市和县有关投资促进和开放招商的方针政策,承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作,联系桂林市投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作;2、参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全县投资促进目标任务,报县政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况;3、负责调查、研究全县产业招商、产业转移工作情况,组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目;4、指导全县投资促进信息化建设。承担县招商引资绩效考评小组日常工作;5、承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动,开展全县产业招商工作,参与中国-东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作;6、参与做好全县营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全县营商环

境建设工作专项检查督查。承担县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全县营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理;7、协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作;8、负责联系和管理驻外招商办事处、代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻全州异地商(协)会业务工作;9、贯彻执行国家、自治区有关内外贸易、外资、对外合作等工作的法律法规和政策规定;10、协助主管部门指导商贸服务业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;推进物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;11、负责成品油流通、汽车流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收等相关技术性、事务性工作;12、推进城乡市场发展。指导商业体系建设工作;13、负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;14、配合做好全县打击走私相关工作;15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我局部门预算编制单位共1个,具体如下:参公事业单位1个,即:全州县投资促进局。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县投资促进局部门编制人数为20人,其中:行政编制(含参公单位)10人,全额事业10人。编内在职19人,其中:行政在职(含参公单位)9人,全额事业在职10人。离退休人员2人,其中:离休人员0人,退休人员2人。

四、年度主要工作任务

一、招商引资工作:完成新签项目49个,总投资额57.26亿元,完成全年任务的112.27%,其中制造业27.26亿元,

占比47.61%。项目投资完成额19.68亿元,完成全年任务的115.76%。其中制造业10.34亿元,占比50.5%。二、商贸工作:1、1-12月限上批发业累计完成销售额5.786亿元,增幅1.8%;限上零售业累计完成销售额3.64亿元,增幅28.93%;限上餐饮业累计完成营业额5745万元,增幅约10.14%。截止9月份社会消费零售总额29.132亿元,同比增长约2.4%。2024年1-12月份已培育全州县宇祥餐饮店、全州县华贸贸易有限公司、全州鑫顺达石业有限公司、全州县鲲鹏贸易有限公司、全州县三江液化气有限责任公司、桂林全州县全迪汽车销售服务有限公司9家企业,全年拟培育(含大个体)

限上企业16家入库,为商贸经济增量、增幅提供新的增长点。2024年1-10月全州县外贸进出口总额完成2795.29万元,

同比下降-66.21%,完成全年预期目标任务30.58%;通过债转股已完成利用外资310万美元。2024年1—10月,全州县网络零售额16542.6万元,主要电商产业是米粉、水果、金槐茶。网络零售额比较大的企业有桂林鑫计农业有限公司、全州县百利商务服务有限公司、全州县伊人风尚服装店,网络销售额都在千万以上。2、我县列入2023年商业体系建设试点县,共获得1520万元上级奖励补助资金,用于全县商业体系6个建设项目。目前全州县骏通仓储物流配送中心、黄沙河镇农产品冷链物流仓储项目、全州县万穗冷链仓储中心建设项目共3个项目已完工并完成验收。全州县咸水镇农产品冷链物流仓储项目、蕉江瑶族乡农贸市场扩容提质综合项目、全州县石塘四宝农产品加工仓储冷链物流项目3个项目建设也基本完工,拟组卷材料申请验收。全县商业体系建设项目补助资金拨付率达到80%。3、高度重视和紧抓安全生产工作。制定了2024年安全生产工作方案,明确了任务和责任。我局对限上商超、餐饮及38家加油站的安全生产状况进行安全隐患排查整治,督促企业进行自查自改。4月份我局联合燃气安全整治专班组成专业队伍对全县餐饮企业燃气安全检  查,检查了1192家餐饮企业,其中使用管道天然气的企业有12家,使用液化石油气的餐饮企业有715家,石油生物油的

餐饮企业有105家,使用生物油和燃气两种燃料的餐饮企业有70家,使用电为燃料的餐饮企业有272家。配合燃气专班对县城及各乡镇的餐饮企业主要负责人进行燃气安全培训和应急救援常识讲解。10月份,对21家局属企业的仓库、厂房及危房进行安全隐患排查整治,针对每一家企业的具体情况,提出了切实可行的整改意见和建议,督导企业自查自纠并完成整改。4、做好全县加油站点成品油经营零售许可证申报、变更、年审工作。1-11月份,全县38家加油站汽油销售总量33087.39吨,柴油销售总量69188.8吨。在县政府的 积极组织下,我局做好“十四五”油站规划站点的前期工作,认真开展我县加油站(含综合能源站)2023年-2030年专项规划布点工作,为适应成品油市场和新能源汽车行业发展新形势,重新调整规划综合能源服务站点。2025年新建3个规划点(白宝乡综合能源站、永岁镇沙子湾综合能源站、绍水绍兰综合能源站)加油站预计开工建设,现正在土地招牌挂阶段,明年做好相关规划建设的跟踪服务工作。针对县统筹推进或有投资意向加油站,协调相关部门明确规划坐标范围,确保条件成熟加油站点列入新规划,更好服务于全县加油站行业发展和汽车行业发展。5、在县委、县政府领导下,积极处理局属国有工业企业和集体企业等历史遗留问题,接待职工来访多达80余次,处理完成信访件22件,其中:12345信访平台10件、广西信访平台12件。完成氮肥厂、铁合金厂、

化工一厂等企业职工安置过渡费和运转经费申请拨付工作。

第二部分:全州县投资促进局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入256.66万元,总支出256.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数359.38万元,减少102.72万元,下降28.58%,主要原因是2025年我局行政运转经费及局属二层企业经费不再纳入年初预算收入。总支出较上年度预算数359.38万元,减少102.72万元,下降28.58%,主要原因是2025年我局行政运转经费及局属二层企业经费不再纳入年初预算支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入256.66万元,同比减少102.72万元,下降28.58%。其中:一般公共预算256.66万元,占收 入总预算100.00%,同比减少102.72万元,下降28.58%,主 要原因是:2025年我局行政运转经费及局属二层企业经费不再纳入年初预算收入;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出256.66万元,同比减少102.72万元,下降28.58%。其中:基本支出预算256.66万元,占支出预算100.00%,同比增加77.86万元,增长43.55%。主要原

因是:人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少180.58万元,下降100.00%。主要原因是:2025年我局行政运转经费及局属二层企业工作经费不再纳入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算256.66万元,同比减少102.72 万元,下降28.58%。其中:一般公共预算256.66万元,占  收入总预算100.00%,同比减少102.72万元,下降28.58%,主要原因是:2025年我局行政运转经费及局属二层企业工作经费不再纳入年初预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是: 无变化。

2025年财政拨款支出预算256.66万元,同比减少102.72 万元,下降28.58%,主要原因是:2025年我局行政运转经费及局属二层企业工作经费不再纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共256.66万元,同比减少

102.72万元,下降28.58%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目189.08万元,占一般公共预 算支出预的73.67%,同比减少122.91万元,下降39.40%,

具体如下:

行政运行科目177.44万元,同比增加54.00万元,增长  43.75%,人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。主要用于人员经费和公用经费。

其他商贸事务支出科目11.65万元,同比减少176.90万元,下降93.82%,2025年我局行政运转经费及局属二层企业工作经费不再纳入年初预算,。主要用于局差旅费、办公费、接待费、邮电费。

(2)社会保障和就业支出科目36.20万元,占一般公共预 算支出预的14.10%,同比增加10.78万元,增长42.41%,具 体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目23.93万元,同比增加7.14万元,增长42.53%,人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目11.97万元,同比增加3.58万元,增长42.67%,人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.31万元,同比增加0.07万元,增长29.17%,人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。主要用于其他社会保障支出。

(3)卫生健康支出科目11.37万元,占一般公共预算支出 预的4.43%,同比增加3.40万元,增长42.66%,具体如下:

行政单位医疗科目11.07万元,同比增加3.31万元,增长42.65%,人事调入及新录公务员,新增公务员4人。主要用于新增公务员医疗保险缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目0.30万元,同比增加0.09万元,增长42.86%,新录用事业人员2人。主要用于事业人员医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目20.00万元,占一般公共预算支出 预的7.79%,同比增加6.01万元,增长42.96%,具体如下:

住房公积金科目20.00万元,同比增加6.01万元,增长  42.96%,人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共256.66万元,增加

77.86万元,增长43.55%,主要原因是人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。其中:

工资福利支出234.25万元,增长70.24万元,增长42.83%,主要原因是:人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增加6人。

商品和服务支出20.41万元,增长6.62万元,增长48.01%,主要原因是:人事调入及新录公务员、事业人员导致人员增

加6人。

对个人和家庭的补助2.00万元,增长1.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增退休人员1名。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.25万元,增加0.02万元,增长0.32%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算6.25万元,增加0.02万元,增长0.32%。主要原因:物价上涨;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化;

5、培训费预算0.00万元,减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是减少培训开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算20.41万元,较2024年度预算数13.79万元,增加6.62万元,增长48.01%,主要原因是:局职能、人员增加,相关业务的差旅和接待以及办公费相应增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计13.4439万元,其中:流动资产6.6848万元,固定资产6.4985万元,在建工程0万元,无形资产0.2606万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无重点项目

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。