中国共产党全州县委员会办公室 2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会办公室

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会办公室概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会办公室概况

一、主要职能职责

(1)围绕县委中心工作积极开展调研,提供各种综合材 料,提出工作建议,为县委起草文件和工作报告;

(2)负责县委重大决策、工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查,当好县委的参谋助手;

(3)认真执行县委工作规划,做好办文、办会、办公、办事等各方面工作,协调各方面关系,确保县委工作正常运转;

(4)做好三个服务,负责县委接待工作;承担县委保密、机要日常工作,抓好综合调研、后勤保障及信息工作

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我办部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、行政单位1个,即:中国共产党全州县委员会办公室。其中内设股室有:行政办、综合一室、综合二室、信息值班室、文电法规股、会务股、县委改革办、国家安全办公室、县委机要保密办公室、档案事业发展和管理股

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

中国共产党全州县委员会办公室部门编制人数为31人,其中:行政编制(含参公单位)20人,全额事业3人,工勤编制5人

四、年度主要工作任务

1、围绕中心,服务大局,充分发挥参谋助手作用。一是切实做好文稿服务;二是认真开展调查研究;三是狠抓信息报送质效。

2、统筹协调,加强衔接,确保各项工作高效有序推进。一是在牵头抓总上做到周全有力;二是在会议活动安排上做到周密有序;三是在公文收发和精文减会上做到精准高效。

3、严守规矩,细致周到,后勤保障实现高效运转。一是机要保密安全畅通;二是后勤保障细致周到。

4、强化学习,提高素质,着力加强办公室系统队伍建设。一是不断强化政治理论学习;二是着力抓好办公室系统业务水平的提升;三是切实提高干部队伍党性修养

第二部分:中国共产党全州县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入437.10万元,总支出437.10万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数449.55万元,减少12.45万元,下降2.77%,主要原因是2025年我办在职人员较上年减少。总支出较上年度预算数449.55万元,减少12.45万元,下降2.77%,主要原因是主要原因是2025年我办在职人员较上年减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入437.10万元,同比减少12.45万 元,下降2.77%。其中:一般公共预算437.10万元,占收入 总预算100.00%,同比减少12.45万元,下降2.77%,主要原 因是:主要原因是2025年我办在职人员较上年减少;政府性 基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00  万元,增长0%,主要原因是2025年我办在职人员较上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出437.10万元,同比减少12.45万 元,下降2.77%。其中:基本支出预算397.10万元,占支出预算90.85%,同比增加56.76万元,增长16.68%。主要原因

是:2024年应付支出未付,2025年完成支付。项目支出预算40.00万元,占支出预算9.15%,同比减少69.21万元,下降63.37%。主要原因是:我办缩减开支,减少项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算437.10万元,同比减少12.45 万元,下降2.77%。其中:一般公共预算437.10万元,占收 入总预算100.00%,同比减少12.45万元,下降2.77%,主要 原因是:我办在职人员较上年减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门没有政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算437.10万元,同比减少12.45 万元,下降2.77%,主要原因是:我办缩减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共437.10万元,同比减少

12.45万元,下降2.77%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目337.07万元,占一般公共预算支出预的77.12%,同比减少27.11万元,下降7.44%,具体如下:

事业运行科目6.30万元,同比增加6.30万元,增长100%,事业单位人员经费增加。主要用于用于事业单位人员经费支

出。

行政运行科目244.28万元,同比增加28.58万元,增长 13.25%,人员经费基数较上年增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目86.49万元,同比减少61.99万元,下降41.75%,缩减开支。主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、 事业运行等项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(2)社会保障和就业支出科目53.50万元,占一般公共预 算支出预的12.24%,同比增加7.77万元,增长16.99%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.60万元,同比增加5.18万元,增长17.03%,养老保险缴费基数增加。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目17.80万元,同比增加2.59万元,增长17.03%,职业年金缴费基数增加。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.10万元,同比增加0.01万元,增长11.11%,社保基数增加。主要用于事业单位在职

职工社保缴费。

(3)卫生健康支出科目16.91万元,占一般公共预算支出 预的3.87%,同比增加2.46万元,增长17.02%,具体如下:

行政单位医疗科目16.47万元,同比增加2.40万元,增 长17.06%,医保基数增加。主要用于单位在职职工职业医保缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目0.45万元,同比增加0.07万元,增长18.42%,医保基数增加。主要用于事业单位在职职工医保缴费。

(4)住房保障支出科目29.62万元,占一般公共预算支出 预的6.78%,同比增加4.43万元,增长17.59%,具体如下:

住房公积金科目29.62万元,同比增加4.43万元,增长 17.59%,公积金基数增加。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共397.10万元,增加56.76万元,增长16.68%,主要原因是在职人员经费增加。

其中:

工资福利支出346.86万元,增长51.54万元,增长17.45%,主要原因是:工资普遍上调。

商品和服务支出46.49万元,增长7.22万元,增长18.39%,主要原因是:我办办公经费支出略有增加。

对个人和家庭的补助3.76万元,减少2.00万元,减少34.72%,主要原因是:退休领导减少。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资106.44万元,津贴补贴58.36万元,奖金70.65万元,绩效工资11.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.60万元,职业年金缴费17.80万元,职工基本医疗保险缴费16.47万元,其他社会保障缴费0.54万元,住房公积金

29.62万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费2.33万元,差旅费4.00万元,会议费4.00万元,公务接待费16.00万元,其他交通费用20.16万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费3.00万元,生活补助0.76万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算16.00万元,增加0.17万元,增长1.07%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算16.00万元,增加0.17万元,增长1.07%。主要原因:公务接待活动较上年略有增加;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00

万元,增长0%,主要原因:无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。

4、会议费预算4.00万元,增加0.38万元,增长10.50%,主要原因是为保障我办正常的会议开支,增加会议费支出;

5、培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无培训费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年没有国有资金经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算46.49万元,较2024年度预算数39.27万元,增加7.22万元,增长18.39%,主要原因是:为保障我办正常的会议开支,增加了会议费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计20.29万元,其中:流动资产2.53万元,固定资产17.78万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。