中国共产党全州县委员会统一战线工作部 2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会统一战线工作部

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能职责

本部门“三定”方案属于密件,此部分不作公开。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门“三定”方案属于密件,此部分不作公开。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

本部门“三定”方案属于密件,此部分不作公开。

四、年度主要工作任务

2025年,我们将重点抓好以下几项工作:一是进一步完善形成大统战工作格局。健全完善统战工作领导小组制度机制,在党委领导下最大限度形成工作合力,巩固和发展大团结大联合局面。二是继续围绕中心工作发挥统一战线优势。 通过建言献策、民主监督、招商引资、社会服务等方式,推动全县统一战线凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量,为全县经济社会发展作出新的贡献。三是抓好民营经济统战工作实施方案的贯彻落实,进一步优化民营企业发展环境。四是加强思想政治引领。做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,加强党外代表人士队伍建设,建立健全党外代表人士

关怀帮扶长效机制,加强党外知识分子联谊会、新联会建设。五是做好民族宗教工作。以绩效考评为抓手,加大力度、量化指标,着重打造毛竹山、全州镇老乡家园社区、城北完小、桂林湘山酒业有限公司等示范点五个家园建设;全力保障宗教关系和谐稳定。六是做好联系服务、参观考察、联谊交流工作,使港澳台侨领域统战工作进一步发挥凝聚共识、促进合作、增进感情的作用。七是强化统战理论研究,加强对外宣传和信息工作,不断扩大统战工作社会影响力。

第二部分:中国共产党全州县委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入253.08万元,总支出253.08万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数312.81万元,减少59.73万元,下降19.09%,主要原因是人 员减少,经费压缩,精减开支。总支出较上年度预算数312.81万元,减少59.73万元,下降19.09%,主要原因是人员减少,经费压缩,精减开支。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入253.08万元,同比减少59.73万元,下降19.09%。其中:一般公共预算253.08万元,占收入总预算100.00%,同比减少59.73万元,下降19.09%,主要原因是:人员减少,经费压缩,精减开支;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,

增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出253.08万元,同比减少59.73万元,下降19.09%。其中:基本支出预算233.08万元,占支出预算92.10%,同比减少1.03万元,下降0.44%。主要原因

是:人员减少,经费压缩,精减开支。项目支出预算20.00万元,占支出预算7.90%,同比减少58.70万元,下降74.59%。主要原因是:经费压缩,精减开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算253.08万元,同比减少59.73 万元,下降19.09%。其中:一般公共预算253.08万元,占收入总预算100.00%,同比减少59.73万元,下降19.09%,主要原因是:人员减少,经费压缩,精减开支;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我部门2025年部门预算无政府性基金支出。

2025年财政拨款支出预算253.08万元,同比减少59.73 万元,下降19.09%,主要原因是:人员减少,经费压缩,精减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共253.08万元,同比减少

59.73万元,下降19.09%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目196.82万元,占一般公共预 算支出预的77.77%,同比减少59.45万元,下降23.20%,具体如下:

行政运行科目176.82万元,同比减少0.75万元,下降0.42%,人员减少,经费压缩,精减开支。主要用于基本工资61.74万元、津贴补贴31.38万元、奖金37.38万元、绩效工资7.54万元、对个人和家庭的补助15.76万元(退休人员 生活补贴)。

宗教事务科目10.00万元,同比增加5.50万元,增长   122.22%,上级拨款。主要用于上级补助提前下达自治区补助市县民族专项资金(自治区资金、寺观教堂维修专项经费)。

其他统战事务支出科目10.00万元,同比减少46.20万元,下降82.21%,经费压缩,精减开支。主要用于办公费、差旅费。

(2)社会保障和就业支出科目30.17万元,占一般公共预 算支出预的11.92%,同比减少0.15万元,下降0.49%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目20.07万元,同比减少0.10万元,下降0.50%,人员减少,经费减少。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出科目10.03万元,同比减少0.06万元,下降0.59%,人员减少,经费减少。主要用于缴纳在职人员职业年金。

其他社会保障和就业支出科目0.06万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,与去年持平。主要用于缴纳在职事业人员

的失业保险。

(3)卫生健康支出科目9.53万元,占一般公共预算支出预的3.77%,同比减少0.05万元,下降0.52%,具体如下:

行政单位医疗科目9.28万元,同比减少0.05万元,下降0.54%,人员减少,经费减少。主要用于缴纳在职人员的医 疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.25万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,与去年持平。主要用于缴费在职人员工伤保险。

(4)住房保障支出科目16.56万元,占一般公共预算支出 预的6.54%,同比减少0.08万元,下降0.48%,具体如下:

住房公积金科目16.56万元,同比减少0.08万元,下降 0.48%,人员减少,经费减少。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共233.08万元,减少1.03 万元,下降0.44%,主要原因是人员减少,经费减少。其中:

工资福利支出194.30万元,减少0.91万元,减少0.47%,主要原因是:人员减少,经费减少。

商品和服务支出23.03万元,减少0.12万元,减少0.52%,主要原因是:人员减少,经费减少。

对个人和家庭的补助15.76万元,增长0.00万元,增长

0.00%,主要原因是:与去年持平。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算7.85万元,减少2.15万元,下降21.50%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算7.85万元,减少2.15万元,下降21.50%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定及实 施细则规定要求,严格执行公务接待管理办法,按照精减节约的原则,尽量减少公务接待支出;主要用于单位按规定开 支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:同比不变;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.50万元,减少8.50万元,下降94.44%,主要原因是按照精减节约的原则,减少会议费支出;

5、培训费预算0.00万元,减少19.00万元,下降100.00%,主要原因是因经费压缩,未做培训费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算23.03万元,较2024年度预算数23.15万元,减少0.12万元,下降0.52%,主要原因是:人员减少,经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计60.97万元,其中:流动资产57.27万元,固定资产19.82万元,在建工程0万元,无形资产0.23万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金20万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:上级补助提前下达自治区补助市县民族专项资金(自治区资金、寺观教堂维修项目经费),预算资金10万元,绩效目标情况详见预算公开报表-表11。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。