中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会

2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于党的工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

2、统一组织、规划、部署县直属机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

3、指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐  败斗争。

4、指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

5、负责对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。指导督促县委各部门、县直各单位领导班子和党组认真履行党建工作主体责任,并向县委报告。

6、指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向县委反映各部门领导班子,领导干部的情况。

7、配合县委有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和县直属机关各级党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定向县委报送情况报告。

8、督促指导县直属机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批所属机关党委、机关纪委、机关党总支和机关党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9、指导县直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

10、了解掌握县直属机关工作人员的思想状况,指导各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作等。

12、协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查所属机关干部教育培训工作,培训轮训县直机关党务干部。

13、领导和指导县直机关的民兵武装工作、抓好民兵的组织建设、思想建设、军事训练和征兵工作,提高国防后备力量。

14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我委部门预算编制单位共1个,具体如下:行政单位1个,即:全州县委员会直属机关工作委员会。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

本部门行政编制人数6人,在职行政编制人数6人。无其他性质编制

四、年度主要工作任务

1、开展2025年县直机关入党积极分子和发展对象理论培训。

2、指导机关党支部换届选举和标准化规范化建设,创建模范机关、清廉机关建设。

3、完成民兵整组工作,应急分队训练工作和平时应急行动,完成征兵各项任务。

第二部分:中国共产党全州县委员会直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入93.94万元,总支出93.94万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数

101.16万元,减少7.22万元,下降7.14%,主要原因是有退 休人员。总支出较上年度预算数101.16万元,减少7.22万元,下降7.14%,主要原因是有退休人员。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入93.94万元,同比减少7.22万元,下降7.14%。其中:一般公共预算93.94万元,占收入总预算100.00%,同比减少7.22万元,下降7.14%,主要原因是: 有退休人员;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出93.94万元,同比减少7.22万元, 下降7.14%。其中:基本支出预算93.94万元,占支出预算100.00%,同比增加6.28万元,增长7.16%。主要原因是:2025 年无项目预算。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少13.50万元,下降100.00%。主要原因是:2025年无项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算93.94万元,同比减少7.22万元,下降7.14%。其中:一般公共预算93.94万元,占收入总预算100.00%,同比减少7.22万元,下降7.14%,主要原因是:有退休人员;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本部门无政府性基金。

2025年财政拨款支出预算93.94万元,同比减少7.22万元,下降7.14%,主要原因是:有退休人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共93.94万元,同比减少7.22 万元,下降7.14%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目65.36万元,占一般公共预算 支出预的69.58%,同比减少9.20万元,下降12.34%,具体如下:

行政运行科目65.36万元,同比增加4.30万元,增长7.04%,按要求开展相关工作。主要用于根据国家规定的基本 工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目18.07万元,占一般公共预

算支出预的19.24%,同比增加1.48万元,增长8.92%,具体 如下:

行政单位离退休科目6.00万元,同比增加1.00万元,增长20.00%,新增了退休人员。主要用于退休人员生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.05万元,同比增加0.32万元,增长4.14%,新调入了人员。主要用于按标准缴纳养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出科目4.02万元,同比增加0.16万元,增长4.15%,新调入了人员。主要用于按标准缴纳职业年金。

(3)卫生健康支出科目3.82万元,占一般公共预算支出预的4.07%,同比增加0.15万元,增长4.09%,具体如下:

行政单位医疗科目3.72万元,同比增加0.15万元,增长4.20%,新调入了人员。主要用于按标准缴纳医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.10万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,按要求开展其他行政事业单位医疗工作。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(4)住房保障支出科目6.68万元,占一般公共预算支出预的7.11%,同比增加0.34万元,增长5.36%,具体如下:

住房公积金科目6.68万元,同比增加0.34万元,增长5.36%,新调入了人员。主要用于按要求缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共93.94万元,增加6.28万元,增长7.16%,主要原因是新调入了人员。其中:

工资福利支出78.28万元,增长3.87万元,增长5.20%,主要原因是:新调入了人员。

商品和服务支出9.66万元,增长1.41万元,增长17.09%,主要原因是:按要求开展相关工作。

对个人和家庭的补助6.00万元,增长1.00万元,增长20.00%,主要原因是:按要求开展相关工作。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资23.31万元,津贴补贴13.81万元,奖金18.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.05万元,职业年金缴费4.02万元,职工基本医疗保险缴费3.72万元,其他社会保障缴费0.10万元,住房公积金6.68万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费0.80万元,印刷费0.65万元,邮电费0.15万元,差旅费1.50万元,维修(护)费0.30万元,会议费0.10万元,培训费0.10万元,公务接待费0.10万元,其他交通费用5.16万元,其他商品和服务支出0.80万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费6.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预

算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:根据工作需要开展接待;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门无公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按要求开展相关会议;

5、培训费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按要求开展相关培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同

比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门无国有资产。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算9.66万元,较2024年度预算数8.25万元,增加1.41万元,增长17.09%,主要原因是:按要求开展相关工作。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门2025年无项目预算

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。