中国共产主义青年团全州县委员会 2025 年度部门预算

中国共产主义青年团全州县委员会

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产主义青年团全州县委员会概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产主义青年团全州县委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产主义青年团全州县委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产主义青年团全州县委员会概况

一、主要职能职责

1.坚持“党建带团建”工作。推进全县团的组织和干部队伍建设,协助党组织管理和培训团的干部,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

2.组织开展青少年思想政治教育。组织团员青年学习党的理论和路线方针政策,开展青少年爱国主义教育和共产主义教育,调查研究青少年思想政治动态。开展全县青少年思想理论教育和和对外宣传工作;开展团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

3.发动青年为经济社会发展作贡献。发动机关企事业单位和基层团组织,动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动,在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

4.服务青少年成长发展。推动实施中长期青年发展规划,推动青少年法律法规的实施。调查研究青少年学习成长、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求,通过政策倡导和社会倡导维护青少年发展权益,

聚焦青少年“急难愁盼”问题开展服务项目。

5.做好未成年人保护工作。会同有关部门做好强化未成年人违法犯罪预防和治理工作,切实维护青少年合法权益。

6.指导少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作,促进青少年全面发展。加强对青年企业家协会、青年社会组织和青年社团的指导和管理。

7.促进各族各界青年团结。团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表,开展中华民族共同体意识教育,维护和促进祖国统一和民族团结。

8.规划和管理青少年活动阵地、青少年服务机构的建设。

9.完成县委、县人民政府以及团市委交办的其他工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我委部门预算编制单位共1个,具体如下:

行政单位1个,即:中国共产主义青年团全州县委员会本级。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

部门编制人数为6人,其中:行政编制(含参公单位)6人。

编内在职实有6人,其中:行政在职(含参公单位)6人。

四、年度主要工作任务

一是强化思想引领,筑牢青年思想根基。深入开展“青年大学习”行动,通过理论学习、主题宣讲、实践活动等形式,引导团员青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过“五四”青年节、“七一”建党节等重要节点,开展红色教育活动,组织团员青年参观革命纪念馆、烈士陵园等,传承红色基因,激励青年担当作为。二是提升组织活力,夯实基层团建基础。进一步完善基层团组织建设,优化团员结构,规范团的组织生活,加强团干部队伍建设,提升团组织的凝聚力和战斗力。推进“党建带团建”工作,将团建纳入党建工作总体规划,确保团组织建设与党组织建设同步推进。三是服务青年成长,助力青年全面发展。围绕青年需求,开展就业创业指导、技能培训、心理健康辅导等活动,助力青年成长成才。实施“青年创业扶持计划”,通过举办创业培训、搭建创业平台、提供创业资金支持等方式,助力青年创业。开展“青年职业技能提升行动”,联合人社部门,针对青年就业需求,开展职业技能培训,提升青年就业竞争力。四是助力社会发展,彰显青年责任担当。充分发挥青年生力军作用,围绕乡村振兴、生态环保、社会治理等重点领域,开展志愿服务等活动。推进青年志愿者行动,围绕乡村振兴、生态环保、社区服务等领域,开展常态化志愿服务活动。五是持续深化未成年人保护工作。深入开展预防

和整治未成年人违法犯罪专项工作,集中排查处置涉未成年人风险隐患,加强预防未成年人违法犯罪宣传教育,强化未成年人群体社会帮扶救助,提高青少年法治素养,完善违法犯罪分级预防、干预和矫治体系,增强防范化解青少年领域风险的能力水平。

第二部分:中国共产主义青年团全州县委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入119.66万元,总支出119.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数126.63万元,减少6.97万元,下降5.50%,主要原因是工作经费项目资金减少。总支出较上年度预算数126.63万元,减少6.97万元,下降5.50%,主要原因是工作经费项目资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入119.66万元,同比减少6.97万元,下降5.50%。其中:一般公共预算119.66万元,占收入总预算100.00%,同比减少6.97万元,下降5.50%,主要原因是:工作经费项目资金减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出119.66万元,同比减少6.97万元,下降5.50%。其中:基本支出预算53.59万元,占支出预算44.79%,同比减少2.47万元,下降4.41%。主要原因是:工作经费项目资金减少。项目支出预算66.07万元,占支出预

算55.21%,同比减少4.50万元,下降6.38%。主要原因是:本单位其他工作经费项目未纳入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算119.66万元,同比减少6.97万元,下降5.50%。其中:一般公共预算119.66万元,占收入总预算100.00%,同比减少6.97万元,下降5.50%,主要原因是:工作经费项目资金减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算119.66万元,同比减少6.97万元,下降5.50%,主要原因是:工作经费项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共119.66万元,同比减少6.97 万元,下降5.50%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目89.04万元,占一般公共预算 支出预的74.41%,同比减少23.25万元,下降20.71%,具体如下:

行政运行科目39.96万元,同比减少1.76万元,下降4.22%,工作经费项目资金减少。主要用于全部是基本支出预算,主要用于工资福利支出和商品服务支出,根据国家规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务科目49.07万元,同比减少12.50万元,下降20.30%,全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出和商品服务支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目24.26万元,占一般公共预 算支出预的20.27%,同比增加16.60万元,增长216.71%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.84万元,同比增加16.74万元,增长328.24%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目2.42万元,同比减少0.13万元,下降5.10%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出科目2.30万元,占一般公共预算支出预的1.92%,同比减少0.12万元,下降4.96%,具体如下:

行政单位医疗科目2.24万元,同比减少0.12万元,下降5.08%,全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按

行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.06万元,同比增加0.00万元,增长0.00%,全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目4.06万元,占一般公共预算支出预的3.39%,同比减少0.20万元,下降4.69%,具体如下:

住房公积金科目4.06万元,同比减少0.20万元,下降4.69%,全部是基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共53.59万元,减少2.47 万元,下降4.41%,主要原因是人员经费和工作经费项目资金减少。其中:

工资福利支出47.48万元,减少2.36万元,减少4.74%,主要原因是:人员经费减少。

商品和服务支出6.10万元,减少0.12万元,减少1.93%,主要原因是:工作经费项目资金减少。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预

算0.20万元,增加0.14万元,增长233.33%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.20万元,增加0.14万元,增长233.33%。主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:公车改革后本单位无公车,无经费预算,要外出办公务统一到租车平台租车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.54万元,增加0.46万元,增长575.00%,主要原因是因工作会议增多;

5、培训费预算0.00万元,减少0.08万元,下降100.00%,主要原因是未纳入预算内。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算6.10万元,较2024年度预算数6.22万元,减少0.12万元,下降1.93%,主要原因是:工作经费项目资金减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,

涉及项目1个,预算资金61.30万元。绩效目标情况详见报表( 日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:西部计划项目工作经费;用于服务于全州县西部计划志愿者的补贴发放和社保、医保缴纳

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。