中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2025年度部门预算

中国人民政治协商会议全州县委员会办公室

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室概况

一、主要职能职责

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我单位部门预算编制单位共1个,具体如下行政单位1个,即:中国人民政治协商会议全州县委员会。其中内设股室有:政协办公室、提案和社会法制委员会、经济科技和联谊委员会、教文卫体委员会、政协工作研究与委员联络委员会。下设二层机构一个,即中国人民政治协商会议全

州县委员会政协委员履职服务中心。未担当单独设立法人,法人和行政单位一致。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

政协全州县委员会部门编制人数为30人,其中:行政编

制(含参公单位)22人,工勤编制5人,事业单位3人。编内在职30人,其中:行政在职22人,工勤在职5人,事业单位3人。离退休人员21人,其中:离休人员0人,退休人员21人。

四、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神,在中共全州县委的坚强领导下,按照县委十四届六次全会的部署要求,围绕自治区“一区两地一园一通道”战略任务和桂林市打造世界级旅游城市战略目标,以加快建设农业大县、工业强县、旅游名县为统揽,以铸牢中华民族共同体意识为主线,始终坚持“县委谋什么,政协议什么;政府做什么,政协帮什么”,聚焦中心大局履职尽责,积极践行全过程人民民主,强化思想政治引领,广泛凝聚共识,画好最大同心圆,为谱写中国式现代化全州篇章贡献政协智慧和力量。

(一)在政治引领上深化提升,高站位把牢笃定前行方 向

坚持把旗帜鲜明讲政治作为政协工作的生命线,坚决落实党的全面领导,发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用,自觉做到党政工作推进到哪里,政协工作就跟进到哪里,智慧力量就汇聚到哪里。牢固树立学习就是履职、履职必须学习的理念,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,引导参加政协的各党派团体和各族各界人士坚定不移跟党走、携手奋进新征程,进一步实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致。

(二)在主责主业上深化提升,高质量构建协商议政格 局

紧贴全县中心工作开展深入协商,按照县委抓住“一个重点”、做好“三篇文章”、确保“三个稳定”的工作思路,聚焦“县域经济发展”重点和做好农业现代化建设、文旅融合发展、新型城镇化建设这三篇文章以及确保安全底线、生态红线、社会大局三个稳定等部署要求,紧扣就业、教育、医疗、养老等与群众生产生活密切相关的问题加强调查研究、选准协商议题,组织开展界别协商、提案办理协商、对口协商等,持续强化民主监督实效,在务实协商中促进决策优化、助推政策落实。

(三)在凝聚力量上深化提升,高水平搭建团结联谊矩

阵

坚持发扬民主与增进团结相互贯通,更好发挥政协爱国统一战线组织作用。发扬优良传统,牢记政治责任,发挥政协联谊交往、协调关系、促进和谐的独特优势,积极协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作,发挥重要阵地、重要平台、重要渠道的作用,用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士,广泛汇聚团结奋斗的正能量,画好强国建设、民族复兴的最大同心圆。

(四)在自身建设上深化提升,高标准增强政协履职本 领

始终保持奋斗姿态,适应新形势新要求,苦练内功、锤炼本领,稳步推动履职能力提升。要深化委员服务管理,修订完善委员履职考评管理办法,在做好委员履职培训方面再发力,努力打造“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。要强化机关建设,完善服务保障机制,推进党风廉政建设,引导机关干部勇做新时代担当者,对标先进,打造一流工作水平,努力争创模范机关。

第二部分:中国人民政治协商会议全州县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入621.29万元,总支出621.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数739.13万元,减少117.84万元,下降15.94%,主要原因是处级领导退休,落实自治区过紧日子相关要求,经费减少。总支出较上年度预算数739.13万元,减少117.84万元,下降15.94%,主要原因是处级领导退休,落实自治区过紧日子相关要求。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入621.29万元,同比减少117.84万元,下降15.94%。其中:一般公共预算621.29万元,占收 入总预算100.00%,同比减少117.84万元,下降15.94%,主 要原因是:处级领导退休,落实自治区过紧日子相关要求;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无变化。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出621.29万元,同比减少117.84万元,下降15.94%。其中:基本支出预算561.29万元,占支出预算90.34%,同比减少2.14万元,下降0.38%。主要原因

是:人员退休,工资预算减少。项目支出预算60.00万元,占支出预算9.66%,同比减少115.70万元,下降65.85%。主要原因是:处级领导退休,公用经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算621.29万元,同比减少117.84 万元,下降15.94%。其中:一般公共预算621.29万元,占收入总预算100.00%,同比减少117.84万元,下降15.94%,主要原因是:有人员退休,工资预算减少;政府性基金预算 0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无变化。

2025年财政拨款支出预算621.29万元,同比减少117.84 万元,下降15.94%,主要原因是:有人员退休,工资预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共621.29万元,同比减少

117.84万元,下降15.94%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目480.16万元,占一般公共预算支出预的77.28%,同比减少119.12万元,下降19.88%,具体如下:

行政运行科目5.00万元,同比增加5.00万元,增长100%,

基本支出预算。主要用于人员经费、公用经费,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、

水电费、差旅费等日常公用经费支出。

行政运行科目410.93万元,同比增加77.51万元,增长 23.25%,主要用于人员经费、公用经费。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级  公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他政协事务支出科目60.00万元,同比减少77.00万元,下降56.20%,处级领导退休,公用经费减少。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

行政运行科目4.23万元,同比减少78.34万元,下降94.88%,基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目75.94万元,占一般公共预 算支出预的12.22%,同比增加1.17万元,增长1.56%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目50.58万元,同比增加0.78万元,增长1.57%,基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目25.29万元,同比增加0.39万元,增长1.57%,基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.07万元,同比增加0.01万元,增长16.67%,基本支出预算。主要用于单位在职职工社保缴费。

(3)卫生健康支出科目24.02万元,占一般公共预算支出 预的3.87%,同比增加0.36万元,增长1.52%,具体如下:

行政单位医疗科目23.39万元,同比增加0.36万元,增 长1.56%,基本支出预算。主要用于单位在职职工医保缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目0.63万元,同比增加0.01万元,增长1.61%,基本支出预算。主要用于单:位在职职工医保缴费。

(4)住房保障支出科目41.17万元,占一般公共预算支出预的6.63%,同比减少0.25万元,下降0.60%,具体如下:

住房公积金科目41.17万元,同比减少0.25万元,下降0.60%,基本支出预算。主要用于是按照统一规定,为部机关职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共561.29万元,减少2.14万元,下降0.38%,主要原因是基本支出预算。其中:

工资福利支出484.25万元,减少0.77万元,减少0.16%,主要原因是:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

商品和服务支出56.05万元,减少1.36万元,减少2.37%,主要原因是:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

对个人和家庭的补助21.00万元,增长0.00万元,增长 0.00%,主要原因是:无变化。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资159.27万元,津贴补贴80.25万元,奖金95.81万元,绩效工资7.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.58万元,职业年金缴费25.29万元,职工基本医疗保险缴费23.39万元,其他社会保障缴费0.70万元,住房公积金

41.17万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费5.00万元,邮电费2.00万元,公务接待费18.00万元,其他交通费用26.82万元,其他商品和服务支出4.23万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费21.00万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预

算18.00万元,减少2.00万元,下降10.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算18.00万元,减少2.00万元,下降10.00%。主要原因:调研精简,次数减少;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,减少38.70万元,下降100.00%,主要原因是会议费根据实际使用,申报会议经费;

5、培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是培训费根据时间,申报培训会议经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同

比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算56.05万元,较2024年度预算数57.41万元,减少1.36万元,下降2.37%,主要原因是:基本支出预算。主要用于人员经费、公用经费,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、

水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计48.6万元, 其中:流动资产9万元,固定资产25.9万元,在建工程0万 元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆,其中,一般公务用车辆3辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金60万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:政协公用经费,预算金额60万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。