中国共产党全州县委员会全州县人民政府 督查和绩效考评办公室 2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查 和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查

和绩效考评办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能职责

1、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府、县委县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2、负责对党中央、国务院领导同志和自治区党委政府、市委市政府、县委县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

3、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府和县委县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

4、负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案提案的督办。

5、负责对市委市政府、县委县政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

6、承担自治区,桂林市对我县绩效考评等各项工作。

7、根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善我县绩效考评指标和考评办法。

8、负责对乡(镇)县直单位(含垂直管理单位)进行日

常评估和年度绩效考评。参与乡(镇)党政班子和党政正职政绩考核评价。

9、督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

10、指导各乡(镇)开展本区域内的绩效管理与考评工作,指导县直单位(含垂直管理单位)开展内部绩效管理与考评工作。

11、承担县委县政府督查和绩效考评领导小组日常工作。

12、完成县委、县政府领导交办的其它工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我办部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、行政单位1个,即:中共全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室(简称:全州县委县政府督查绩效办)。其中内设股室有:办公室、督查股、绩效考评股。

2、全额拨款事业单位1个,即全州县督查和绩效评估中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县委县政府督查绩效办办编制人数为12人,其中:行政编制6人,全额事业6人。

编内在职9人,其中:行政在职5人,全额事业在职4人。

四、年度主要工作任务

1、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府、县委县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2、负责对党中央、国务院领导同志和自治区党委政府、市委市政府、县委县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

3、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委市政府和县委县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

4、负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案提案的督办。

5、负责对市委市政府、县委县政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

6、承担自治区,桂林市对我县绩效考评等各项工作。

7、根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善我县绩效考评指标和考评办法。

8、负责对乡(镇)、县直单位(含垂直管理单位)进行日常评估和年度绩效考评。参与乡(镇)党政班子和党政正职政绩考核评价。

9、督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

10、指导各乡(镇)开展本区域内的绩效管理与考评工作,指导县直单位(含垂直管理单位)开展内部绩效管理与

考评工作。

11、承担县委县政府督查和绩效考评领导小组日常工作。

12、完成县委、县政府领导交办的其它工作。

第二部分:中国共产党全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入118.67万元,总支出118.67万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数141.69万元,减少23.02万元,下降16.25%,主要原因是2025年,项目经费没有纳入年初预算。总支出较上年度预算数141.69万元,减少23.02万元,下降16.25%,主要原因是2025年,项目经费没有纳入年初预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入118.67万元,同比减少23.02万 元,下降16.25%。其中:一般公共预算118.67万元,占收入总预算100.00%,同比减少23.02万元,下降16.25%,主要原因是:2025年,项目经费没有纳入年初预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算,与上年一致。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出118.67万元,同比减少23.02万 元,下降16.25%。其中:基本支出预算118.67万元,占支 出预算100.00%,同比增加1.98万元,增长1.70%。主要原因

是:调整了工资标准,相对应的各项人员经费有增长。项目支出预算0.00万元,占支出预算0.00%,同比减少25.00万元,下降100.00%。主要原因是:2025年,项目经费没有纳入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算118.67万元,同比减少23.02 万元,下降16.25%。其中:一般公共预算118.67万元,占收入总预算100.00%,同比减少23.02万元,下降16.25%,主要原因是:2025年,项目经费没有纳入年初预算;政府性 基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00  万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金预算,与上年一致。

2025年财政拨款支出预算118.67万元,同比减少23.02 万元,下降16.25%,主要原因是:2025年,项目经费没有纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共118.67万元,同比减少

23.02万元,下降16.25%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目87.68万元,占一般公共预算 支出预的73.89%,同比减少23.58万元,下降21.19%,具体

如下:

行政运行科目80.93万元,同比增加1.42万元,增长1.79%,调整了工资标准,相对应的各项人员经费有增长。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目6.75万元,同比减少25.00万元,下降78.74%,2025年,项目经费没有纳入年初预算。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出科目16.58万元,占一般公共预 算支出预的13.97%,同比增加0.31万元,增长1.91%,具体 如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目10.97万元,同比增加0.21万元,增长1.95%,较上年度干部职工的收入有增加,按照相关要求调整了基本养老保险缴费基数,相对应基本养老保险缴费支出有增长。主要用于单位在职职工养 老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目5.49万元,同比增加0.11万元,增长2.04%,较上年度干部职工的收入有增加,按照相关要求调调整了职业年金缴费基数,相对应职业年金缴费支出有增长。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出科目0.13万元,同比增加0.00

万元,增长0.00%,职工失业保险缴费支出,缴费比例较低,以万元为单位计算,无变化。主要用于单位在职职工失业保险缴费。

(3)卫生健康支出科目5.21万元,占一般公共预算支出预的4.39%,同比增加0.10万元,增长1.96%,具体如下:

行政单位医疗科目5.07万元,同比增加0.09万元,增长1.81%,较上年度干部职工的收入有增加,按照相关要求调调整了医疗保险缴费基数,相对应医疗保险缴费支出有增长。主要用于单位在职职工医疗保险缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目0.14万元,同比增加0.01万元,增长7.69%,较上年度干部职工的收入有增加,按照相关要求调调整了医疗工伤缴费基数,相对应医疗工伤保 险缴费支出有增长。主要用于单位在职职工医疗工伤缴费。

(4)住房保障支出科目9.20万元,占一般公共预算支出预的7.75%,同比增加0.16万元,增长1.77%,具体如下:

住房公积金科目9.20万元,同比增加0.16万元,增长1.77%,较上年度干部职工的收入有增加,按照相关要求调调整了住房公积金缴费基数,相对应住房公积金缴费支出有增长。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共118.67万元,增加1.98万元,增长1.70%,主要原因是调整了工资标准,相对应的

各项人员经费有增长。其中:

工资福利支出107.66万元,增长1.86万元,增长1.76%,主要原因是:调整了工资标准,相对应的各项人员经费有增长。

商品和服务支出11.01万元,增长0.12万元,增长1.10%,主要原因是:较上年人员有调动,公务员交通补贴这一项目金额有增加。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资32.72万元,津贴补贴12.90万元,奖金15.66万元,绩效工资15.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元,职业年金缴费5.49万元,职工基本医疗保险缴费5.07万元,其他社会保障缴费0.26万元,住房公积金9.20万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费2.00万元,印刷费1.00万元,邮电费0.20万元,差旅费1.60万元,会议费0.40万元,公务接待费1.55万元,其他交通费用4.26万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算1.55万元,减少2.15万元,下降58.11%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算1.55万元,减少2.15万元,下降

58.11%。主要原因:厉行节约过紧日子,预计接待任务较去  年减少。往年,在项目经费中安排了一定金额的公务接待费,2025年,项目经费没有纳入年初预算;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:与上年一致,本年没有公务用车;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.40万元,减少0.10万元,下降20.00%,主要原因是预计2025年会议减少,用于会议的支出减少;

5、培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年部门

预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算11.01万元,较2024年度预算数10.89万元,增加0.12万元,增长1.10%,主要原因是:较上年人员有调动,公务员交通补贴这一项目金额有增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计10.71万元,其中:流动资产0.02万元,固定资产10.69万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。 无

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。