中国共产党全州委员会政法委员会 2025 年度部门预算

中国共产党全州委员会政法委员会

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州委员会政法委员会概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州委员会政法委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州委员会政法委员会概况

一、主要职能职责

(一)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。

(四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

(五)研究指导政法执委会的建设和队伍建设,协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

(六)切实履行政法委职能,抓好执法督促工作,支持和督促政法各部门依法行使职权,协调政法各部门的关系,重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门为汇总预算部门,包括全州县社会治安综合事务中心和全州县网格化服务管理中心。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

截止2024年12月31 日,全州县委政法委员会现有编制21人,其中公务员10人,事业编制11人(含机关工勤1人)。

四、年度主要工作任务

传达上级政法工作会议精神,维护全州县辖区安全稳定,推进网格化服务管理工作。

第二部分:中国共产党全州委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入416.38万元,总支出416.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数481.24万元,减少64.86万元,下降13.48%,主要原因是项目减少。总支出较上年度预算数481.24万元,减少64.86万元,下降13.48%,主要原因是项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入416.38万元,同比减少64.86万元,下降13.48%。其中:一般公共预算416.38万元,占收入总预算100.00%,同比减少64.86万元,下降13.48%,主要原因是:项目减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出416.38万元,同比减少64.86万元,下降13.48%。其中:基本支出预算368.38万元,占支出预算88.47%,同比增加59.34万元,增长19.20%。主要原因是:人员增加。项目支出预算48.00万元,占支出预算

11.53%,同比减少124.20万元,下降72.13%。主要原因是:

项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算416.38万元,同比减少64.86万元,下降13.48%。其中:一般公共预算416.38万元,占收入总预算100.00%,同比减少64.86万元,下降13.48%,主要原因是:项目减少;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是: 无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算416.38万元,同比减少64.86万元,下降13.48%,主要原因是:项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共416.38万元,同比减少

64.86万元,下降13.48%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目330.09万元,占一般公共预算支出预的79.28%,同比减少78.71万元,下降19.25%,具 体如下:

事业运行科目21.00万元,同比增加21.00万元,增长100%,全都是基本支出预算。主要用于办公、印刷、差旅等支 出。

行政运行科目216.49万元,同比增加42.60万元,增长

24.50%,全都是基本支出预算。主要用于办公、印刷、差旅等支出。

其他共产党事务支出科目92.60万元,同比减少113.80万元,下降55.14%,全都是基本支出预算。主要用于办公、

印刷、差旅等支出。

(2)社会保障和就业支出科目46.42万元,占一般公共预算支出预的11.15%,同比增加7.43万元,增长19.06%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目30.70万元,同比增加4.89万元,增长18.95%,人员增加。主要用于社会保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目15.35万元,同比增加2.44万元,增长18.90%,人员增加。主要用于职业年金支出。

其他社会保障和就业支出科目0.37万元,同比增加0.10万元,增长37.04%,人员增加。主要用于社会保险支出。

(3)卫生健康支出科目14.58万元,占一般公共预算支出 预的3.50%,同比增加2.32万元,增长18.92%,具体如下:

行政单位医疗科目14.20万元,同比增加2.26万元,增 长18.93%,人员增加。主要用于医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.38万元,同比增加0.06万元,增长18.75%,人员增加。主要用于医疗保险支出。

(4)住房保障支出科目25.29万元,占一般公共预算支出 预的6.07%,同比增加4.09万元,增长19.29%,具体如下:

住房公积金科目25.29万元,同比增加4.09万元,增长 19.29%,人员增加。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共368.38万元,增加59.34万元,增长19.20%,主要原因是人员增加。其中:

工资福利支出297.07万元,增长47.99万元,增长19.27%,主要原因是:人员增加。

商品和服务支出65.16万元,增长11.36万元,增长21.12%,主要原因是:会议增多。

对个人和家庭的补助6.16万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无变化。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算6.97万元,增加0.00万元,增长0.00%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算6.97万元,增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:无变化;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00

万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无变化;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算6.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化;

5、培训费预算2.35万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算65.16万元,较2024年度预算数53.80万元,增加11.36万元,增长21.12%,主

要原因是:项目支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计0万元,其中:流动资产11万元,固定资产13万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金18万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

预计2025年12月31 日前完成目标

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。