中国共产党全州县委员会宣传部 2025 年度部门预算

中国共产党全州县委员会宣传部

2025年度部门预算

目录

第一部分:中国共产党全州县委员会宣传部概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:中国共产党全州县委员会宣传部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党全州县委员会宣传部2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:中国共产党全州县委员会宣传部概况

一、主要职能职责

1、新闻宣传、社会宣传;2、组织开展理论学习、理论宣讲、社科研究;3、组织开展新时代文明实践活动和精神文明工作;4、组织开展文体活动;5、网络信息安全宣传及管理。6、新闻出版扫黄打非各项活动。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

1、行政单位1个,即:全州县委宣传部。其中内设股室有:办公室、宣传教育股、意识形态和理论股、新闻调研舆情信息股、文化股、精神文明建设股、新闻出版及电影管理股、 网络安全和信息化股。2、参公事业单位1个,即:全州县社会科学界联合会。3、全额拨款事业单位3个,即:广西全州县新闻和出版发行事务中心、广西全州县网络安全与信息服务中心、全州县文联。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县委宣传部部门编制人数为29人,其中:行政编制(含参公单位)17人,全额事业11人,工勤1人。编内在职23人,其中:行政在职(含参公单位)14人,全额事业在职9人。

离退休人员4人,其中:退休人员4人。

四、年度主要工作任务

1、组织开展对内对外新闻宣传活动;2、开展社会主义核心价值观宣传活动;3、组织开展文明单位、文明村镇创建活动;4、组织开展理论学习和理论宣讲活动;5、组织开展文化三下乡和各类文体活动;6、组织开展社科研究活动;7、全县网络舆情监控、处置;8、负责新闻出版、扫黄打非工作。9、新时代文明实践工作、移风易俗工作等。

第二部分:中国共产党全州县委员会宣传部2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入375.58万元,总支出375.58万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数451.33万元,减少75.75万元,下降16.78%,主要原因是人 员、项目变动。总支出较上年度预算数451.33万元,减少75.75万元,下降16.78%,主要原因是人员、项目变动。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入375.58万元,同比减少75.75万 元,下降16.78%。其中:一般公共预算375.58万元,占收入总预算100.00%,同比减少75.75万元,下降16.78%,主要原因是:人员、项目变动;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出375.58万元,同比减少75.75万元,下降16.78%。其中:基本支出预算365.58万元,占支出预算97.34%,同比增加9.55万元,增长2.68%。主要原因是:人员、办公费用变动。项目支出预算10.00万元,占支出预算2.66%,同比减少85.30万元,下降89.51%。主要原因

是:人员、办公费用变动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算375.58万元,同比减少75.75 万元,下降16.78%。其中:一般公共预算375.58万元,占收入总预算100.00%,同比减少75.75万元,下降16.78%,主要原因是:人员、办公费用变动;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算375.58万元,同比减少75.75 万元,下降16.78%,主要原因是:人员、办公费用变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共375.58万元,同比减少

75.75万元,下降16.78%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出科目281.54万元,占一般公共预算支出预的74.96%,同比减少73.02万元,下降20.59%,具体如下:

行政运行科目281.54万元,同比增加3.78万元,增长1.36%,全都是基本支出预算。主要用于根据国家人员基本工资跟津贴变动,办公费用变动。

(2)社会保障和就业支出科目50.42万元,占一般公共预

算支出预的13.42%,同比减少3.79万元,下降6.99%,具体 如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目33.40万元,同比增加0.78万元,增长2.39%,全都是基本支出预算。主要用于国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

机关事业单位职业年金缴费支出科目16.70万元,同比增加0.48万元,增长2.96%,全都是基本支出预算。主要用于国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

其他社会保障和就业支出科目0.32万元,同比减少0.05万元,下降13.51%,全都是基本支出预算。主要用于人员变动,基数降低。

(3)卫生健康支出科目15.87万元,占一般公共预算支出 预的4.23%,同比增加0.37万元,增长2.39%,具体如下:

行政单位医疗科目15.45万元,同比增加0.36万元,增 长2.39%,全都是基本支出预算。主要用于国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

其他行政事业单位医疗支出科目0.42万元,同比增加0.01万元,增长2.44%,全都是基本支出预算。主要用于国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

(4)住房保障支出科目27.75万元,占一般公共预算支出 预的7.39%,同比增加0.69万元,增长2.55%,具体如下:

住房公积金科目27.75万元,同比增加0.69万元,增长

2.55%,全都是基本支出预算。主要用于国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共365.58万元,增加9.55万元,增长2.68%,主要原因是国家规定人员基本工资和津贴支出变动,项目、办公费用变动。其中:

工资福利支出325.31万元,增长8.05万元,增长2.54%,主要原因是:国家规定人员基本工资和津贴支出变动。

商品和服务支出36.27万元,增长2.50万元,增长7.40%,主要原因是:项目、办公费用变动。

对个人和家庭的补助4.00万元,减少1.00万元,减少20.00%,主要原因是:退休人员去世核减1名,生活补助变动。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算13.90万元,增加1.10万元,增长8.59%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算13.90万元,增加1.10万元,增长8.59%。主要原因:接待人数和次数增加导致;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00

万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:无公务用车变动;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.60万元,减少1.08万元,下降64.29%,主要原因是会议减少;

5、培训费预算1.00万元,减少1.52万元,下降60.32%,主要原因是培训次数调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无国有资本经营变动。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算36.27万元,较2024年度预算数33.77万元,增加2.50万元,增长7.40%,主要

原因是:用于行政各项资金分配,科目支出经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计47.10万元,其中:流动资产35.99万元,固定资产11.12万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金400.51万元。绩效目标情况详见报表( 日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位未对部门整体进行预算绩效申报。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。